00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問(wèn)題 >
實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
未開(kāi)票收入要計(jì)提附加稅嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
您好，如果要交增值稅就要計(jì)提，不需要交，就不要計(jì)提
2023 04/15 20:11
84785005 
2023 04/16 16:41
不知道對(duì)方要專票普票
劉艷紅老師 
2023 04/16 16:46
那你先不計(jì)提，到時(shí)補(bǔ)計(jì)提
84785005
2023 04/16 17:03
申報(bào)按普票還是專票呢
劉艷紅老師
2023 04/16 17:04
這個(gè)先按普票申報(bào)吧，
84785005
2023 04/16 17:07
是不是如果知道就按知道的 不知道就按普票 如果專票報(bào)的 到時(shí)候補(bǔ)開(kāi)了會(huì)負(fù)數(shù)沖正申報(bào) 普票申報(bào) 補(bǔ)開(kāi)時(shí)候交
劉艷紅老師
2023 04/16 17:10
我是這樣覺(jué)得的，如果你后面是要開(kāi)票的，就先不確認(rèn)無(wú)票收入，等開(kāi)了票再確認(rèn)
84785005
2023 04/16 17:11
現(xiàn)在不確定呢 怕之后他們要 但是錢(qián)到了就得確認(rèn)吧
劉艷紅老師
2023 04/16 17:12
那你后面再確認(rèn)無(wú)票收入，現(xiàn)在暫時(shí)不確認(rèn)
84785005
2023 04/16 18:14
這個(gè)分錄 借:銀行存款 貸:主營(yíng)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅
這個(gè)應(yīng)交增值稅的金額如果是繳稅 還能交的時(shí)候做分錄消掉，那如果30w內(nèi)免征的這種 余額怎么出去一直掛著嗎
劉艷紅老師
2023 04/16 18:18
如果是免稅的，就計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入
84785005
2023 04/16 18:20
季末做這個(gè)分錄是吧 那后期如果補(bǔ)開(kāi)專票了 賬面怎么調(diào)整呢
劉艷紅老師
2023 04/16 18:21
先把這個(gè)做負(fù)數(shù)分錄，再做正數(shù)分錄就可以了
84785005
2023 04/16 18:24
先把這個(gè)營(yíng)業(yè)外收入分錄負(fù)數(shù)沖銷 再做一個(gè)繳納增值稅的正數(shù)分錄（借：應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 貸 銀行存款）
劉艷紅老師
2023 04/16 18:26
不是，先把前面那筆確認(rèn)收入的分錄做負(fù)數(shù)分錄
84785005
2023 04/16 18:29
吧確認(rèn)收入的沖掉 再做一個(gè)同樣的正數(shù)的 那跟沒(méi)做一樣吧
劉艷紅老師
2023 04/16 18:31
是呀，因?yàn)槟闱懊嬉呀?jīng)做了賬了
閱讀 211
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
264
意見(jiàn)反饋
