問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)老師，營(yíng)業(yè)外收入是否填入企業(yè)所得稅申報(bào)表營(yíng)業(yè)收入？

84784985| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/15 19:59
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好，營(yíng)業(yè)外收入不填入企業(yè)所得稅申報(bào)表營(yíng)業(yè)收入
2023 04/15 20:01
84784985
2023 04/15 20:51
那費(fèi)用支出在企業(yè)所得稅營(yíng)業(yè)成本填列嗎
劉艷紅老師
2023 04/15 20:52
上面有銷售費(fèi)用和管理費(fèi)用，填相應(yīng)的里面
84784985
2023 04/15 21:03
申報(bào)表上沒(méi)有費(fèi)用類，只有營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)成本、利潤(rùn)總額。是不是沒(méi)有收入不用填營(yíng)業(yè)收入欄，沒(méi)有成本，只有費(fèi)用也不填營(yíng)業(yè)成本欄，相應(yīng)的利潤(rùn)總額也為0？
劉艷紅老師
2023 04/15 21:04
你填的是利潤(rùn)表嗎，有費(fèi)用這些的，你拍給我看下
84784985
2023 04/15 21:21
企業(yè)所得稅申報(bào)表（季報(bào)）A表
劉艷紅老師
2023 04/15 21:23
這個(gè)是沒(méi)有的，申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表有，你把所有的收入費(fèi)用加在一起填
84784985
2023 04/15 21:40
也就是說(shuō)這個(gè)就是數(shù)據(jù)零申報(bào)了對(duì)嗎？
劉艷紅老師
2023 04/15 21:44
你們上個(gè)季度沒(méi)有開(kāi)票，是嗎？
84784985
2023 04/15 22:13
是的，沒(méi)有開(kāi)具銷售票，只有進(jìn)項(xiàng)，有費(fèi)用
劉艷紅老師
2023 04/16 06:36
收入那里填0，費(fèi)用那里填上就可以
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