問(wèn)題已解決

老師，2月份補(bǔ)繳的企業(yè)所得稅，在利潤(rùn)表中所得稅費(fèi)用里要體現(xiàn)出來(lái)嗎

84784957| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/15 15:47
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
這個(gè)是補(bǔ)交的上年的，在資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)體現(xiàn)
2023 04/15 15:49
84784957
2023 04/15 15:54
我在未分配利潤(rùn)中結(jié)轉(zhuǎn)了所得稅，可是現(xiàn)在利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表勾稽關(guān)系不平，就差這個(gè)稅額，是怎么回事呢
家權(quán)老師
2023 04/15 15:55
不用管他的，很正常的哈
84784957
2023 04/15 15:56
利潤(rùn)表中所得稅費(fèi)用是不是填本季度要繳納的所得稅呢
家權(quán)老師
2023 04/15 15:57
是的，利潤(rùn)表中所得稅費(fèi)用是填本年要繳納的所得稅
84784957
2023 04/15 16:00
比如說(shuō)我第一季度所得稅是200元，第二季度是300元，那我第二季度利潤(rùn)表中所得稅費(fèi)用是填500還是300呢
家權(quán)老師
2023 04/15 16:01
第二季度利潤(rùn)表中所得稅費(fèi)用是填500，本季度填300
84784957
2023 04/15 16:03
好的，謝謝老師
家權(quán)老師
2023 04/15 16:08
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