1資料:甲公司位于A市,為增值稅一般納稅人,本年1月派采購(gòu)團(tuán)隊(duì)去B市考察并采購(gòu)一批農(nóng)產(chǎn)品,現(xiàn)有以下相關(guān)方案可供選擇。 (1)出行方式的選擇。 方案一:乘長(zhǎng)途汽車(chē)出差,可以取得注明旅客身份信息的公路客票若干張,票面金額合計(jì)15000元。 方案二:乘高鐵出差,可以取得注明旅客身份信息的鐵路車(chē)票若干張,票面金額合計(jì)15000方案三:乘飛機(jī)岀差,可以取得注明旅客身份信息的航空運(yùn)輸電子客票行程單若干張,票面金額合計(jì)15000元。 (2)食宿開(kāi)支分配方式的選擇。 方案1:購(gòu)進(jìn)餐飲服務(wù)8000元,購(gòu)進(jìn)住宿服務(wù)5000元。 方案2:購(gòu)進(jìn)餐飲服務(wù)7000元,購(gòu)進(jìn)住宿服務(wù)6000元。 方案3:購(gòu)進(jìn)餐
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2023 04/15 14:35
84785028
2023 04/15 14:38
麻煩老師看一下圖片
小默老師
2023 04/15 15:03
1設(shè)計(jì)出行,選擇三,抵扣進(jìn)項(xiàng)最多,為16000/1.09*0.09
小默老師
2023 04/15 15:04
食宿開(kāi)支,方案三抵扣最多,為7000/1.09*0.09
小默老師
2023 04/15 15:05
購(gòu)入農(nóng)產(chǎn)品選擇,選擇c方案,抵扣進(jìn)項(xiàng)最多,等于1000*0.09
小默老師
2023 04/15 15:06
購(gòu)入農(nóng)產(chǎn)品選擇,選擇c方案,抵扣進(jìn)項(xiàng)最多,等于10000*0.09
84785028
2023 04/15 15:06
這個(gè)在食宿分配方案中,購(gòu)進(jìn)餐飲服務(wù)8000元 購(gòu)進(jìn)住宿服務(wù)5000元 在計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額時(shí) 直接計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額(8000+5000)×6%,還是 (8000+5000)÷(1+6%)×6%?
小默老師
2023 04/15 15:20
同學(xué),餐飲不能抵扣進(jìn)項(xiàng)的,所以只有住宿費(fèi)可以抵扣,也就是5000/1.06*0.06
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- A公司位于甲市,為增值稅一般納稅人,2021年1月派采購(gòu)團(tuán)隊(duì)去乙市采購(gòu)農(nóng)產(chǎn)品,其中出行方式有三種選擇: 方案一:乘長(zhǎng)途汽車(chē)出差,可以取得注明旅客身份信息的公路客票若干張,票面金額合計(jì)15000元。 方案二:乘高鐵出差,可以取得注明旅客身份信息的鐵路車(chē)票若干張,票面金額合計(jì)15000元。 方案三:乘飛機(jī)出差,可以取得注明旅客身份信息的航空運(yùn)輸電子客票行程單若干張,票面金額合計(jì)15000元。 通過(guò)納稅籌劃選擇最優(yōu)的出行方式。 269
- (2)食宿開(kāi)支分配方案的選擇。 方案1:購(gòu)進(jìn)餐飲服務(wù)8000元,購(gòu)進(jìn)住宿服務(wù)5000元。方案2:購(gòu)進(jìn)餐飲服務(wù)7000元,購(gòu)進(jìn)住宿服務(wù)6000元。方案3:購(gòu)進(jìn)餐飲服務(wù)6000元,購(gòu)進(jìn)住宿服務(wù)7000元。 1247
- 1. A公司位于甲市,為增值稅一般納稅人,2021年1月派采購(gòu)團(tuán)隊(duì)去乙市采購(gòu)農(nóng)產(chǎn)品,其中食宿開(kāi)支分配方式有三種選擇: 方案一:購(gòu)進(jìn)餐飲服務(wù)8000元,購(gòu)進(jìn)住宿服務(wù)5000元。方案二:購(gòu)進(jìn)餐飲服務(wù)7000元,購(gòu)進(jìn)住宿服務(wù)6000元。方案三:購(gòu)進(jìn)餐飲服務(wù)6000元,購(gòu)進(jìn)住宿服務(wù)7000元。通過(guò)納稅籌劃選擇最優(yōu)的食宿開(kāi)支分配方式。購(gòu)進(jìn)餐飲服務(wù)的進(jìn)項(xiàng)稅額不得從銷(xiāo)項(xiàng)稅額中抵扣,但購(gòu)進(jìn)住宿服務(wù)的進(jìn)項(xiàng)稅額可以從銷(xiāo)項(xiàng)稅額中抵扣。 284
- 甲公司為增值稅一般納銳人,本月12名員工出差乘車(chē),有三種方案,可供選擇,方案一:乘火車(chē)出行,可以取得注明旅客信息的火車(chē)票12張,票面金額合計(jì)為1920元。方案二,乘客車(chē)出行,自行購(gòu)票,可以取得注明旅客信息身份信息的客車(chē)票12張,票面金額合計(jì)1200元。方案三:包客車(chē)出行,開(kāi)具專(zhuān)用發(fā)票,票面金領(lǐng)為1500元。請(qǐng)對(duì)上述業(yè)務(wù)進(jìn)行納稅籌劃。 271
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