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問(wèn)題已解決
@玲竹老師，老師季度超過(guò)30萬(wàn)或開(kāi)了專票，什么情況下填寫(xiě)減稅，免稅分別怎么填寫(xiě)報(bào)稅表，怎么做賬的老師
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您好
請(qǐng)問(wèn)專票開(kāi)的多少稅率
2023 04/15 14:17
84785016 
2023 04/15 14:30
專票含稅3萬(wàn)是3個(gè)點(diǎn)，1萬(wàn)含稅1個(gè)點(diǎn)老師
bamboo老師 
2023 04/15 14:37
?減免稅明細(xì)表 填普通發(fā)票跟1萬(wàn)含稅1個(gè)點(diǎn) 的不含稅金額*2% 本期發(fā)生額 本期應(yīng)抵減稅額 本期實(shí)際抵減額欄次
然后填主表18欄 應(yīng)納稅額減征額欄次
專票不含稅金額填主表第一欄? 普通發(fā)票填第三欄 第三欄跟第二欄合計(jì)填第一欄
84785016
2023 04/15 15:29
1老師10000元專票1個(gè)點(diǎn)/1.01*0.02＝198.02填在減免表本期發(fā)生額，本期應(yīng)抵減稅額，本期實(shí)際抵減稅額嗎2主表上18欄填寫(xiě)198.02，第一欄填寫(xiě)9900.99嗎
84785016
2023 04/15 15:32
普通發(fā)票指的是哪些是，沒(méi)看明白老師說(shuō)的，專票3萬(wàn)含稅3個(gè)點(diǎn)是怎么填寫(xiě)的
bamboo老師
2023 04/15 15:38
10000元專票1個(gè)點(diǎn)/1.01*0.02＝198.02填在減免表本期發(fā)生額，本期應(yīng)抵減稅額，本期實(shí)際抵減稅額2主表上18欄填寫(xiě)198.02，第一欄 第二欄填寫(xiě)9900.99
84785016
2023 04/15 15:38
還是說(shuō)上面回答的1中不管開(kāi)專票1個(gè)點(diǎn)3個(gè)點(diǎn)都是應(yīng)征增值稅3%里面的第一欄，如果開(kāi)專票1萬(wàn)含稅1個(gè)點(diǎn)填寫(xiě)第③欄其他增值稅發(fā)票不含稅銷售額9900.99，開(kāi)專票3萬(wàn)含稅3個(gè)點(diǎn)要在第②欄填寫(xiě)增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額29126.21嗎，綜上第①欄＝第②欄+第③欄兩個(gè)專票不含稅金額加起來(lái)嗎
bamboo老師
2023 04/15 16:01
1中不管開(kāi)專票1個(gè)點(diǎn)3個(gè)點(diǎn)都是應(yīng)征增值稅3%里面的第二欄? 代開(kāi)增值稅發(fā)票
開(kāi)專票1萬(wàn)含稅1個(gè)點(diǎn)填寫(xiě)第一欄跟第二欄啊 都填一起 不管是幾個(gè)點(diǎn)的
84785016
2023 04/15 22:43
1是專票不管1個(gè)點(diǎn)3都是填寫(xiě)第一欄第二欄嗎，需要怎么填寫(xiě)減免表？2第三欄其他增值稅發(fā)票指的開(kāi)具機(jī)動(dòng)車發(fā)票還是？怎么填寫(xiě)老師
84785016
2023 04/15 22:46
3季度超過(guò)的30，比如不含稅31萬(wàn)要填第十二欄嗎其他免稅銷售額31萬(wàn)？要填寫(xiě)免稅項(xiàng)目嗎怎么填寫(xiě)的老師
bamboo老師
2023 04/15 23:07
專票不管1個(gè)點(diǎn)3都是填寫(xiě)第一欄第二欄
一個(gè)點(diǎn)的不含稅銷售額*2%填減免稅明細(xì)表
第三欄其他增值稅發(fā)票指的開(kāi)增值稅普通發(fā)票
84785016
2023 04/16 00:15
1老師3個(gè)點(diǎn)的不用填減免表嗎2免稅銷售額一般指的是普票嗎，跟第三欄其他增值稅發(fā)票是填開(kāi)的普票有什么不同嗎老師
bamboo老師
2023 04/16 07:07
3個(gè)點(diǎn)的不用填減免表
免稅銷售額一般指的是普票跟不開(kāi)票收入
跟第三欄其他增值稅發(fā)票是填開(kāi)的普票不同是看是否截圖銷售額超過(guò)30萬(wàn)
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