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問(wèn)題已解決
老師，外貿(mào)企業(yè)，出口了一批貨物，現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)發(fā)票要申請(qǐng)退稅，豈是不是在這里操作的
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同學(xué)你好，進(jìn)項(xiàng)退稅勾選是在如圖中這里勾選確認(rèn)的
2023 04/15 14:12
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2023 04/15 14:46
老師好，這個(gè)抵扣的發(fā)票，如何做財(cái)務(wù)處理呢？具體分錄能發(fā)現(xiàn)嗎
Xia老師 
2023 04/15 14:51
同學(xué)你好，借：庫(kù)存商品-外銷 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：銀行存款
出口的時(shí)候借：應(yīng)收賬款貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
結(jié)轉(zhuǎn)成本借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：庫(kù)存商品?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
借：其他應(yīng)收款-出口退稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)收出口退稅
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2023 04/15 14:55
老師我沒(méi)看懂，我3月進(jìn)貨收了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，后面有底出口了，有報(bào)關(guān)單，但是款還沒(méi)有收到，這種的都怎么做呢，之前沒(méi)有接觸過(guò)
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2023 04/15 14:56
申報(bào)增值稅和出口退稅辦理還不知道怎么弄，茫然，求解救
Xia老師
2023 04/15 15:01
同學(xué)你好，增值稅申報(bào)在其他發(fā)票里面的免抵稅填收入金額，出口退稅可以在單一窗口上申報(bào)，具體看你們當(dāng)?shù)氐囊笤谀膫€(gè)系統(tǒng)上
84784997
2023 04/15 15:08
深圳地區(qū)，外貿(mào)企業(yè)
Xia老師
2023 04/15 15:13
同學(xué)你好，對(duì)深圳那邊的不是很了解，我上面說(shuō)的系統(tǒng)都是上海這邊目前可以使用的，具體問(wèn)下你們的退稅專管員你們用的系統(tǒng)，應(yīng)該是有好幾個(gè)可以選擇的
84784997
2023 04/15 15:26
上月我出口了，沒(méi)有收到款，是不是還要入賬？
Xia老師
2023 04/15 15:28
同學(xué)你好，出口了就要按照出口的月份確認(rèn)收入，借：應(yīng)收賬款貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
84784997
2023 04/15 17:14
結(jié)轉(zhuǎn)成本借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
借：其他應(yīng)收款-出口退稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)收出口退稅
老師這個(gè)我沒(méi)看懂
Xia老師
2023 04/15 17:18
同學(xué)你好，就是正常的銷售結(jié)轉(zhuǎn)成本啊，把原來(lái)的稅額進(jìn)行轉(zhuǎn)出計(jì)入應(yīng)收出口退稅，退稅金額單獨(dú)加入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)收出口退稅啊，這樣應(yīng)交稅費(fèi)的金額是一樣的啊，因?yàn)楣催x了做了進(jìn)項(xiàng)稅額，現(xiàn)在退稅所以先轉(zhuǎn)出在計(jì)入退稅里面
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