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小規(guī)模納稅人在做收入時(shí)做的應(yīng)交稅費(fèi)科目余額與實(shí)際交的增值稅余額不符怎么處理呢？

84785000| 提問時(shí)間：2023 04/14 22:46
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計(jì)師,稅務(wù)師
您好，可以直接坐在本年的
2023 04/14 22:47
84785000
2023 04/14 22:53
具體怎么做分錄呢？
小鎖老師
2023 04/14 22:55
解應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅的銀行存款
84785000
2023 04/14 22:57
沒明白，你幫忙寫清楚一下，謝謝
小鎖老師
2023 04/14 22:58
您好，借 應(yīng)交稅費(fèi)? 應(yīng)交增值稅 貸 銀行存款
84785000
2023 04/14 23:10
這個(gè)是正常繳的時(shí)候的分錄，我是問怎么補(bǔ)計(jì)提做收入時(shí)少計(jì)提的，不然應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅科目余額不為零。
小鎖老師
2023 04/14 23:12
那你就是 借 應(yīng)收賬款? 貸 以前年度損益調(diào)整 ——收入? 應(yīng)交稅費(fèi)
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