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問題已解決
做這種題，思路是怎樣的，想看過程和解題的一些方法
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
同學(xué)你好，做這樣的題要一個(gè)一個(gè)分析，注意題目給的關(guān)鍵詞，含稅還是不含稅，答題算稅時(shí)候前面寫上是進(jìn)項(xiàng)還是銷項(xiàng)，到最后的時(shí)候一目了然，才不會錯(cuò)
2023 04/14 21:55
84784974 
2023 04/14 22:05
我想看一下這道題寫的一個(gè)過程
銀銀老師 
2023 04/14 22:51
1.銷項(xiàng)稅額=380*13%=49.4萬元
2.銷項(xiàng)稅額=15*（1+10%）*13%=2.145萬元
3.銷項(xiàng)稅額=（480+120）/(1+13%)*13%=69.03萬元
4.銷項(xiàng)稅額=51.5.(1+3%)*3%=1.5萬元
5.進(jìn)項(xiàng)稅額=6.5萬元
6.進(jìn)項(xiàng)稅額=0
7.進(jìn)項(xiàng)稅額=2.6萬元
8.進(jìn)項(xiàng)稅額=1.3萬元
9，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出=2*13%=0.26萬元
銷項(xiàng)稅額合計(jì)=49.4+2.145+69.03+1.5=122.075萬元
進(jìn)項(xiàng)稅額=6.5+2.6+1.3-0.26=10.14萬元
應(yīng)交稅費(fèi)=122.075-10.14-3=108.935萬元
84784974
2023 04/14 23:04
第四個(gè)銷售自己使用過的固定資產(chǎn)不是按3%減2%來計(jì)算嗎
銀銀老師
2023 04/14 23:16
題目沒有明確說開的是專票還是普票，但是恢復(fù)不含稅價(jià)一定是51.5/(1+3%)=50萬元，那么稅額=51.5-50=1.5萬元
84784974
2023 04/15 11:09
第一項(xiàng)的銷項(xiàng)為什么是以380算的
銀銀老師
2023 04/15 13:01
不好意思，第一個(gè)確認(rèn)收入應(yīng)該按照合同約定的時(shí)間確認(rèn)收入，銷項(xiàng)稅額=380*75%*13%=37.05
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