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老師，單位有小汽車2臺，填年度匯算清繳時，是不是要填A(yù)105080的第5行？？
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你好，小轎車應(yīng)該是生產(chǎn)經(jīng)營用的工具器具。
2023 04/14 19:25
郭老師 
2023 04/14 19:26
你這個是用在運輸上的嗎？運輸上的話可以選擇你圈起來的。
84785026 
2023 04/14 19:26
不是運輸。就是單位買車，平時出去辦事時用。
郭老師
2023 04/14 19:30
那就是生產(chǎn)經(jīng)營用的工具器具，它上面的那一行。
84785026
2023 04/14 19:31
第4列的“資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)”是什么？數(shù)值和第1列相同嗎？
郭老師
2023 04/14 19:34
這個都有發(fā)票的話是一樣的。
84785026
2023 04/14 19:35
就是買車時開的發(fā)票上面的不含稅金額，對嗎？
郭老師
2023 04/14 19:36
但是你不是還有一個購置稅繳納了嗎？如果繳納了的話，加上購置稅的。
84785026
2023 04/14 19:38
固定資產(chǎn)原值需要加上購置稅嗎？
郭老師
2023 04/14 19:38
對的，是的，是這么做的，你做固定資產(chǎn)的時候不是這個金額嗎？
84785026
2023 04/14 19:39
是的。所以才認(rèn)為第1列原值和第4列計稅基礎(chǔ)的金額應(yīng)該一樣。
郭老師
2023 04/14 19:39
是的是的，這兩個是一樣的。
84785026
2023 04/14 19:40
非常感謝。
郭老師
2023 04/14 19:45
不用客氣，工作愉快。
84785026
2023 04/14 19:46
老師，再幫看下，我這樣填對嗎？尤其第8列和第3列數(shù)值應(yīng)該一樣嗎？
郭老師
2023 04/14 19:48
對的，是的，是一樣的。
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