問(wèn)題已解決

老師，一般納稅人外貿(mào)公司，出口退稅是向增值稅那樣每月初申報(bào)退上月的稅，還是什么其他什么時(shí)間點(diǎn)操作？

84784980| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/14 18:03
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易 老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
同學(xué)您好，時(shí)間點(diǎn)是一樣這是一樣的
2023 04/14 18:05
84784980
2023 04/14 18:09
就是每月初勾選進(jìn)項(xiàng)，申報(bào)退上個(gè)月的稅？
易 老師
2023 04/14 18:17
學(xué)員您好，是的，對(duì)的
84784980
2023 04/14 18:39
那如果是3月取的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，4月報(bào)關(guān)，怎么操作？跨年了又怎么操作
易 老師
2023 04/14 18:49
同學(xué)您好，3月取的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，4月報(bào)關(guān)，正常不超90天都可以，跨年也要注意這一點(diǎn)
84784980
2023 04/14 23:50
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，匯算清繳的時(shí)候要補(bǔ)稅姐，是直接借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)，貸：銀行存款，嗎？此時(shí)報(bào)表勾稽關(guān)系對(duì)不上，怎么處理？
易 老師
2023 04/14 23:56
同學(xué)您好，調(diào)整了報(bào)表是不可能保持勾稽關(guān)系的
84784980
2023 04/15 10:10
那是直接調(diào)報(bào)表年初數(shù)，還是反結(jié)賬到去年 12 月份補(bǔ)計(jì)提所得稅哪種更好一些
易 老師
2023 04/15 10:21
同學(xué)您好，只要可能的話，是反結(jié)賬到去年 12 月份補(bǔ)計(jì)提
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