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問(wèn)題已解決
那這個(gè)怎么進(jìn)行調(diào)整呢？關(guān)鍵成本核算都記入了在建工程？
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你好，之前的問(wèn)題具體是？?
2023 04/14 14:34
84784972 
2023 04/14 14:37
工程安裝，老會(huì)計(jì)沒(méi)有分項(xiàng)目核算成本和收入，成本都入了在建工程
鄒老師 
2023 04/14 14:38
你好，現(xiàn)在是需要從? 在建工程? 結(jié)轉(zhuǎn)到? 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本？?
84784972
2023 04/14 14:41
老會(huì)計(jì)是這么做的，我覺(jué)得不合適，也不知道怎么更改
鄒老師
2023 04/14 14:44
你好，那你具體是想結(jié)轉(zhuǎn)到哪里呢？??
84784972
2023 04/14 14:44
老會(huì)計(jì)月底都是從在建工程轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
鄒老師
2023 04/14 14:48
你好，那調(diào)整分錄是
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
貸；在建工程
正常情況下，是沒(méi)有這樣的分錄的
84784972
2023 04/14 14:50
不應(yīng)該有這樣的分錄，所以我也不知道該怎么處理，請(qǐng)老師幫忙支個(gè)招
鄒老師
2023 04/14 15:00
你好，是取得工程服務(wù)收入，需要結(jié)轉(zhuǎn)相應(yīng)的成本？?
84784972
2023 04/14 15:05
成本都在建工程并且是一個(gè)總數(shù)不合適，能不能轉(zhuǎn)到工程施工或工程成本里？然后需要按項(xiàng)目匹配嗎？
鄒老師
2023 04/14 15:10
你好，是取得工程服務(wù)收入，需要結(jié)轉(zhuǎn)相應(yīng)的成本？?
麻煩給個(gè)正面回復(fù)，是這個(gè)情況嗎?
84784972
2023 04/14 15:13
是的老師
鄒老師
2023 04/14 15:18
你好，那調(diào)整的分錄是
借：工程施工，貸：在建工程
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 ?，?貸：工程施工
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