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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，租金票未到，我按月計(jì)提了房租，借：管理費(fèi)用貸：應(yīng)付賬款，現(xiàn)在發(fā)票到了，我要如何做分錄呢？
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你好發(fā)票上跟管理費(fèi)用租金有差異嗎？
2023 04/14 14:03
84785032 
2023 04/14 14:09
發(fā)票上是年費(fèi)用，我是按月計(jì)提的費(fèi)用，當(dāng)年的費(fèi)用還沒有計(jì)提完呢
宋生老師 
2023 04/14 14:13
你好你如果不用抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的話，就這樣是沒問題的，只是說因?yàn)槊恳粋€(gè)月不是都有一張發(fā)票，所以有的月份你就用復(fù)印件貼上去。
84785032
2023 04/14 14:22
對(duì)方開的專票，我現(xiàn)在怎么做發(fā)錄
宋生老師
2023 04/14 14:24
專票的話，你可以紅字沖減之前的分錄，然后再重新按照發(fā)票金額再做。
84785032
2023 04/14 14:34
老師，我按月計(jì)提的，一筆沖銷嗎？按發(fā)票金額做一筆嗎？我們是希望按月計(jì)提的這種？
宋生老師
2023 04/14 14:35
你好，是的，一筆沖銷就可以了，把它加起來，然后一筆沖銷。
因?yàn)槟悻F(xiàn)在是修改啊。修改沒有必要一筆一筆去修改。
84785032
2023 04/14 14:37
老師，沖銷后，發(fā)票金額是全年的，我還怎么按月計(jì)提呢？只能計(jì)一筆嗎
宋生老師
2023 04/14 14:40
你之前已經(jīng)計(jì)具體了呀，明白嗎？
如果按你的說法，那你就只能全部都反結(jié)賬回去，然后再再每個(gè)月去調(diào)。
84785032
2023 04/14 14:53
老師，你表達(dá)的是什么意思，票未到時(shí)我按月計(jì)提了費(fèi)用，現(xiàn)在票到了你要我加總沖銷，沖銷之后怎么做呢？按發(fā)票金額一次性計(jì)費(fèi)用嗎，但是我們是要按月計(jì)提費(fèi)用的呀，這樣一筆記下來費(fèi)用太集中了
宋生老師
2023 04/14 14:54
你好，你先沖銷，然后再重新做一筆啊，你現(xiàn)在是因?yàn)闆]有做這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額啊，所以重新做一筆有這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額的。
84785032
2023 04/14 15:06
老師，您能不能舉例 說明一下，沖銷后，借：租金 進(jìn)項(xiàng)稅 貸：應(yīng)付賬款 再怎么做能體現(xiàn)每月的租金？
宋生老師
2023 04/14 15:11
你好，好吧，你如果實(shí)在糾結(jié)這個(gè)問題呢，那你就一筆一筆充，然后再一筆一筆更正
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