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老師，請問下現(xiàn)在小規(guī)模超過30萬要交增值稅，季度申報表是填哪個欄次??？
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你好，是專用發(fā)票還是普通發(fā)票？稅率多少的？
2023 04/14 11:36
84785031 
2023 04/14 11:38
我們是沒有開票收入的
玲老師 
2023 04/14 11:43
那這30萬都是無票收入嗎？是屬于1%稅率范圍的嗎？
84785031
2023 04/14 11:51
是吧，那怎么填？還有比如季度銷售額是45萬，是怎么交增值稅的？
玲老師
2023 04/14 11:58
超過30萬全額繳納增值稅，您就填寫在第一行。再把減免的2%部分填寫減免表，再填寫主表的應納稅額減征額。全額1%繳納增值稅。
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