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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，請(qǐng)問(wèn)下現(xiàn)在小規(guī)模超過(guò)30萬(wàn)要交增值稅，季度申報(bào)表是填哪個(gè)欄次??？
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你好，是專用發(fā)票還是普通發(fā)票？稅率多少的？
2023 04/14 11:36
84785031 
2023 04/14 11:38
我們是沒(méi)有開(kāi)票收入的
玲老師 
2023 04/14 11:43
那這30萬(wàn)都是無(wú)票收入嗎？是屬于1%稅率范圍的嗎？
84785031
2023 04/14 11:51
是吧，那怎么填？還有比如季度銷售額是45萬(wàn)，是怎么交增值稅的？
玲老師
2023 04/14 11:58
超過(guò)30萬(wàn)全額繳納增值稅，您就填寫(xiě)在第一行。再把減免的2%部分填寫(xiě)減免表，再填寫(xiě)主表的應(yīng)納稅額減征額。全額1%繳納增值稅。
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