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問(wèn)題已解決
老師 ，我在申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)，我們有個(gè)政府補(bǔ)助資金847萬(wàn)，那我是填寫到營(yíng)業(yè)收入里對(duì)嗎？？？
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你好，你賬上做的是營(yíng)業(yè)外收入的話，他不帶營(yíng)業(yè)收入里面的，在利潤(rùn)總額里面。
2023 04/14 10:44
84784994 
2023 04/14 10:55
那也就是說(shuō)，我填寫企業(yè)所得稅報(bào)表時(shí)，就是上面那個(gè)圖片。我直接填寫利潤(rùn)總額就行了吧？？？？因?yàn)槲覀兙鸵粋€(gè)營(yíng)業(yè)外收入，我們沒(méi)有營(yíng)業(yè)收入，也沒(méi)有營(yíng)業(yè)成本。。。。。
郭老師 
2023 04/14 10:59
對(duì)的，是的，可以的可以這么做的
84784994
2023 04/14 11:03
那我在填寫2022年匯算清繳的時(shí)候已經(jīng)報(bào)了一個(gè)500萬(wàn)以下，和500萬(wàn)以上固定資產(chǎn)一次性扣除的了，那么我還能在這次的季度報(bào)表里填寫500萬(wàn)以下固定資產(chǎn)一次性扣扣除嗎？
郭老師
2023 04/14 11:06
2022年有新購(gòu)入的可以
84784994
2023 04/14 11:51
老師，這個(gè)表是我必須要填寫的嗎？？？是每個(gè)企業(yè)如果有固定資產(chǎn)的都要填寫嗎？？？我不加速折舊和一次性扣除了，我也需要把平時(shí)正常折舊的填寫嗎？？？？
郭老師
2023 04/14 11:56
今年有固定資產(chǎn)折舊嗎？一次的，如果沒(méi)有的話，不用填寫。
84784994
2023 04/14 11:59
老師比如我的固定資產(chǎn)購(gòu)買的是100萬(wàn)，那么這個(gè)表上第二行次第一二三四五六列，分別怎么填寫？？假如我沒(méi)有折舊過(guò)
郭老師
2023 04/14 12:03
你好，第二列填寫你賬上折舊的金額，第三列填寫一個(gè)月折舊的金額，第四列填寫你原值減去殘值的金額。
84784994
2023 04/14 12:22
謝謝老師，我會(huì)好評(píng)的
郭老師
2023 04/14 12:24
不用客氣，工作愉快，非常感謝。
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