問(wèn)題已解決

老師好！去年暫估的材料，確定發(fā)票回不來(lái)了，年報(bào)調(diào)整繳納稅款，那賬務(wù)怎么處理？

84784960| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/14 09:44
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，是結(jié)轉(zhuǎn)的成本嗎？實(shí)際有業(yè)務(wù)的話，賬務(wù)不需要處理的，納稅調(diào)增就可以的。
2023 04/14 09:47
84784960
2023 04/14 09:48
那賬面不做處理，一直掛著？
郭老師
2023 04/14 09:51
你好，實(shí)際有業(yè)務(wù)的嗎？還是你虛增的。
84784960
2023 04/14 09:52
應(yīng)該是虛開的，沒人能說(shuō)清
郭老師
2023 04/14 09:55
你好 成本需要紅沖 借應(yīng)付賬款、原材料，借原材料，貸以前年度損益調(diào)整，借以前年度損益調(diào)整 貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。
84784960
2023 04/14 09:58
好的，那我知道了
84784960
2023 04/14 09:58
謝謝老師
郭老師
2023 04/14 10:01
不用客氣，工作愉快。
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