問(wèn)題已解決

小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，應(yīng)收賬款收不回來(lái)，計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出（借：營(yíng)業(yè)外支出-壞賬準(zhǔn)備； 貸：應(yīng)收賬款），會(huì)影響企業(yè)所得稅嗎？

84785045| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/14 09:11
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
肯定會(huì)影響所得稅的哈
2023 04/14 09:13
84785045
2023 04/14 09:14
老師，那應(yīng)該怎么處理營(yíng)業(yè)外支出？或者，這種情況計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出對(duì)嗎？
家權(quán)老師
2023 04/14 09:20
就是計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出，沒(méi)錯(cuò)的
84785045
2023 04/14 09:21
老師，那計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出后，企業(yè)所得稅應(yīng)該怎么處理？
家權(quán)老師
2023 04/14 09:29
做納稅調(diào)增就是了哈
84785045
2023 04/14 09:43
老師，我不會(huì)納稅調(diào)增，應(yīng)該怎么調(diào)？
家權(quán)老師
2023 04/14 09:50
在A105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表第30行,(十七)其他做納稅調(diào)增就是。
84785045
2023 04/14 09:53
老師，這個(gè)納稅調(diào)增，只需要在匯算清繳的時(shí)候處理就行嗎？ 季報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候是不用處理的，對(duì)嗎？
家權(quán)老師
2023 04/14 09:58
是的，就是那個(gè)樣子的
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