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去年12月虧損90萬，但是開票外地預(yù)繳了所得稅，匯算清繳不想退稅怎么辦？可以填未開票收入調(diào)整嗎？如果填了匯算清繳表里的未開票收入，要做賬嗎？
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您好，這個沒必要填寫的
2023 04/14 05:02
84785024 
2023 04/14 05:03
不填寫就會要退稅，怎么辦？
84785024
2023 04/14 05:16
可以直接反結(jié)賬改賬嗎？
東老師 
2023 04/14 05:39
這么多的稅 你們難道不退回來嗎
84785024
2023 04/14 05:40
預(yù)繳沒有交多少稅，因為一直虧損，就是外地預(yù)繳稅款
東老師
2023 04/14 05:42
哦哦，要是很少不想退稅，可以報點未開票收入把這個沖銷了。
84785024
2023 04/14 05:43
做未開票是直接在匯算清繳表里做嗎？要做賬嗎？
東老師
2023 04/14 05:44
賬上最好也做，這樣才能一致
84785024
2023 04/14 05:44
做未開票要相應(yīng)成本嗎？
84785024
2023 04/14 05:45
那要做到去年12月賬套里嗎？
東老師
2023 04/14 05:45
成本就沒必要了，再做成本，你未開票收入不就得多做了嗎
84785024
2023 04/14 05:46
還是直接損益調(diào)整？然后交增值稅？
東老師
2023 04/14 05:47
比如說你也可以人為納稅調(diào)增一些費用也可以
84785024
2023 04/14 05:48
但是太多了，主要是管理費用過高，然后年收入才270萬，管理員工資很高
東老師
2023 04/14 05:49
你預(yù)繳了多少所得稅，要調(diào)增得調(diào)增多少
84785024
2023 04/14 05:51
7000元左右，但是又有虧損90萬，感覺要調(diào)挺多，不過有50萬左右工資未發(fā)放
東老師
2023 04/14 05:52
你們這個不能申請退稅嗎？要是做未開票收入這90萬虧損不能為彌補就太虧了
84785024
2023 04/14 05:53
退稅怕稅局注意
東老師
2023 04/14 05:54
哦，不了解您當?shù)厍闆r，我們這邊是沒人查的
84785024
2023 04/14 05:54
如果做未開票收入要做賬嗎？如何做賬？是不是收入和結(jié)轉(zhuǎn)成本都用損益調(diào)整？
東老師
2023 04/14 05:54
您要是不想退稅，也就這兩種方案，要么增加收入 要么調(diào)整費用
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