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問(wèn)題已解決
2022年8月計(jì)提增值稅：借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，是什么做錯(cuò)了？現(xiàn)在應(yīng)該如何更子？
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是的，這個(gè)不對(duì)，你是。肖像大還是進(jìn)項(xiàng)大？
2023 04/13 16:28
84785011 
2023 04/13 16:30
進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)
玲老師 
2023 04/13 16:36
期末這樣結(jié)轉(zhuǎn)。借未交增值稅 貸轉(zhuǎn)出多交增值稅。
84785011
2023 04/13 16:53
那我怎么計(jì)提增值稅
玲老師
2023 04/13 16:58
期末就這筆增值稅的分錄了，沒(méi)有了。
玲老師
2023 04/13 16:58
進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)不用交增值稅，沒(méi)有其他計(jì)提了。
84785011
2023 04/13 17:03
我轉(zhuǎn)出了進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅，然后進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，等于到這一步就已經(jīng)是完成了的，只是我多于做了一步：借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅，是這樣理解嗎？那現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)這一步多于做了，而且是去年的了，那我現(xiàn)在應(yīng)該如何更正沖回
玲老師
2023 04/13 17:09
。是把進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)都轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅這個(gè)科目。
84785011
2023 04/13 17:11
我已經(jīng)轉(zhuǎn)了，你看這樣做對(duì)嗎
玲老師
2023 04/13 17:14
是的，您這樣結(jié)轉(zhuǎn)是正確的。
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