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老師，我在做年終匯算清繳的時候發(fā)現(xiàn)利潤表里的管理費(fèi)用跟科目余額表里的管理費(fèi)用不一致，我查了賬目，我九月10月有兩筆分錄做錯了，這是2022年的已經(jīng)結(jié)賬了，我在匯算清繳時應(yīng)該怎么填才能讓利潤表的管理費(fèi)用跟科目余額表管理費(fèi)用一致?
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同學(xué)你好
錯的做調(diào)整就可以了
2023 04/13 16:09
84784977 
2023 04/13 16:11
但已經(jīng)結(jié)賬了怎么做調(diào)整？在2023年的賬目里調(diào)整嗎？還有我匯算清繳怎么怎么做？
樸老師 
2023 04/13 16:15
同學(xué)你好
反結(jié)賬回去調(diào)整就可以
84784977
2023 04/13 16:20
2022年的賬目里，9月的管理費(fèi)用有一筆退回的社會保險沒有用紅字，借銀行存款428.8，貸管理費(fèi)用，社會保險費(fèi)
10月的分錄管理費(fèi)，我做了兩個一樣的借貸，借，管理費(fèi)用招待費(fèi)252，貸管理費(fèi)用招待費(fèi)252
這兩筆費(fèi)用分錄做錯了，導(dǎo)致匯算清繳的利潤表跟科目余額表中管理費(fèi)用不一樣，兩者相差680.8的書，我要在匯算清繳的期間費(fèi)用表的里數(shù)據(jù)應(yīng)該怎么調(diào)整?還是在納稅調(diào)整表里調(diào)?
84784977
2023 04/13 16:21
已經(jīng)年結(jié)賬了，還是9月跟10月份的賬目錯誤
樸老師
2023 04/13 16:30
同學(xué)你好
反結(jié)賬回去在當(dāng)年調(diào)整就可以了
只是科目錯了
84784977
2023 04/13 16:32
這個調(diào)整會影響到2023年的賬目嗎？
樸老師
2023 04/13 16:38
同學(xué)你好
這個不會
84784977
2023 04/13 16:39
我用的軟件是迷你版金蝶，不能反年結(jié)轉(zhuǎn)，這個要怎么調(diào)整，？我能不能直接把科目余額表的數(shù)據(jù)調(diào)整和利潤表的管理費(fèi)用一致，可以這樣嗎？
樸老師
2023 04/13 16:45
同學(xué)你好
這個可以的
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