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我把2021年的憑證紅沖后，再把管理費用調(diào)整成為以前年度損益的了啊

紅沖的時候就用以前年度損益調(diào)整來紅沖，我當年的才可以用管理費用。

這樣的嗎

借銀行存款，貸以前年度損益調(diào)整做的是這一個。

然后再把以前年度損益調(diào)整結轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤嗎

這樣的嗎

對的，是的，是這么做的。

這樣我銀行存款不就不對了嗎

那你紅沖的管理費用里面就是用的銀行存款呀。

那你之前截圖過來的調(diào)整就是不對的吧？

21年之前做的那筆是借：管理費用-業(yè)務招待費，貸：銀行存款，我現(xiàn)在做的是先把之前那一筆紅沖，后面調(diào)整就是借：以前年度損益調(diào)整，貸：銀行存款，借：利潤分配-為分配利潤，貸：以前年度損益調(diào)整

你好，那這個業(yè)務是什么的，正確的應該是哪一個？

這是那一筆錯賬，只看25200元，其余不看

調(diào)整的是：借：管理費用 業(yè)務招待，，貸：銀行存款

因為發(fā)票有問題，要把管理費用調(diào)出賬外

你好，你要紅沖的話，是不是借銀行貸管理費用，那現(xiàn)在跨年了，把管理費用放到以前年度損益調(diào)整來就是了。

我不知道你是需要怎么調(diào)整，你具體的是想要紅沖呢，還是改成另一個科目？

就是要做一個完整的啊，我要先紅沖，再調(diào)整 啊，老師

紅沖有兩種方式吧

不紅沖怎么調(diào)整

調(diào)整調(diào)整到哪個科目呀，你說呀。

光說調(diào)整，你得說一下具體的怎么調(diào)整。

你得說一下怎么調(diào)整，我才能給你做調(diào)整的分錄。

老師啊，我在問你啦，我要知道我就不問你了

是因為他扣超過了扣除比例吧，如果是的話，不需要調(diào)整的，匯算清繳的時候在納稅調(diào)整明細表扣除項目招待費里面填寫就可以了，一個是會計利潤，一個是稅法利潤，不需要一致。

對你們這老師也是服了，我都說了之前的發(fā)票跨年了，現(xiàn)在被查，要被調(diào)出來不能扣除了，之前的分錄也給了，現(xiàn)在就說要一個紅沖的和一個調(diào)整的，您都不知道，還問我要調(diào)整到哪一個科目，有啥用，你問我，我是老師，我是解答業(yè)務的，真的醉了

唉，你沒聽懂我的意思，算了

你好，這個是實際的業(yè)務，你已經(jīng)支付了不是嗎？錢退不回來了吧，你不用做賬務處理，納稅調(diào)增就可以了，一分錢抵扣不了。 如果稅務局硬要你調(diào)整的話，你再做一個借以前年度損益調(diào)整貸銀行存款的， 相當于是沒有做是吧 這個我都說了之前的發(fā)票跨年了，現(xiàn)在被查， 你在什么時間說的 我們的對話框里沒有 一上來就發(fā)過你的賬務處理 你在看下吧