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問(wèn)題已解決
老師，匯算清繳填表的問(wèn)題，我們的成本有幾張沒(méi)有發(fā)票的支出，這個(gè)調(diào)整的話怎么調(diào)整
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你好，填寫(xiě)在納稅調(diào)整明細(xì)表扣除類，其他的里面
2023 04/13 14:20
84784956 
2023 04/13 14:22
如果我們有8萬(wàn)多的無(wú)票支出，這個(gè)賬載金額和稅收金額分別怎么填啊
東老師 
2023 04/13 14:22
賬載金額就寫(xiě)8萬(wàn)，稅收金額就是0
84784956
2023 04/13 14:22
其他的不用管是吧
東老師
2023 04/13 14:23
對(duì)，其他的就不需要管了。
84784956
2023 04/13 14:24
還有一個(gè)，就是我們的那個(gè)職工薪酬支出那個(gè)表，我們工程單位，有好多工人，也給報(bào)了個(gè)稅，然后工人的工資是施工成本，我們管理人員的工資是管理費(fèi)工資薪酬，現(xiàn)在那個(gè)表就只填寫(xiě)管理費(fèi)工資薪酬的金額就可以是吧
東老師
2023 04/13 14:25
對(duì)，選擇記入管理費(fèi)用這個(gè)就可以。
84784956
2023 04/13 14:26
那那個(gè)人數(shù)，就是企業(yè)職工人數(shù)，那個(gè)是不是不算工人，只算我們的管理人員就行，還是必須的個(gè)稅系統(tǒng)里面的評(píng)論
東老師
2023 04/13 14:28
你們的管理人數(shù)就可以。
84784956
2023 04/13 14:30
這個(gè)不用再詳細(xì)跟個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)的那個(gè)對(duì)比是吧，我們實(shí)際人員只有24個(gè)，個(gè)稅系統(tǒng)里面有200多個(gè)，好多都是工人，就只填寫(xiě)24就行
東老師
2023 04/13 14:34
對(duì)，我認(rèn)為這個(gè)現(xiàn)實(shí)沒(méi)問(wèn)題的。
84784956
2023 04/13 14:37
然后這個(gè)就涉及到了那個(gè)殘疾人保障金，這個(gè)就還是根據(jù)我們管理人員，管理人員工資填，就可以，其他不用管，工人3個(gè)月以上或者3個(gè)月以下都不用管
東老師
2023 04/13 14:38
對(duì)，沒(méi)問(wèn)題，可以這么操作。
84784956
2023 04/13 14:43
我們的固定資產(chǎn)，總額是1526249.71，包含去年買(mǎi)入的兩輛車金額是939292.92，享受500萬(wàn)一下一次攤銷，在那個(gè)稅收金額里面就填寫(xiě)了93929292，政策風(fēng)險(xiǎn)提示異常，這個(gè)問(wèn)題在哪啊
84784956
2023 04/13 14:43
麻煩老師看一下
東老師
2023 04/13 14:43
固定資產(chǎn)折舊的表格我沒(méi)有填寫(xiě)過(guò)。
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