問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)老師，我們是小規(guī)模的公司，收到了1個(gè)點(diǎn)的普票，3萬(wàn)元，做憑證的時(shí)候 做的，借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本3萬(wàn)，貸：銀行存款3萬(wàn)，沒(méi)有設(shè)計(jì)稅費(fèi)，這樣做對(duì)不對(duì)啊

84784965| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/13 12:49
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)，你好 不對(duì)，需要計(jì)稅
2023 04/13 12:50
84784965
2023 04/13 12:54
那老師，正確的分錄以3萬(wàn)元為例子，做成本是不是要做，借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本不含稅價(jià)29702.97，借：應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅297.03，貸銀行存款：3萬(wàn)。是不是這樣子呀
小菲老師
2023 04/13 12:55
同學(xué)，你好 嗯嗯，是的
84784965
2023 04/13 12:59
那老師，如果是一般納稅人呢，收到普票也是這樣做嗎？
小菲老師
2023 04/13 13:11
同學(xué)，你好 不好意思，之前沒(méi)有看清楚題目 小規(guī)模企業(yè)，不論是收到專票還是普通發(fā)票，都是不計(jì)稅的 一般納稅人，收到普通發(fā)票不計(jì)稅，收到專票需要計(jì)稅
84784965
2023 04/13 13:12
嚇?biāo)牢伊?，那么我第一個(gè)做的分錄是對(duì)的嗎老師，就是借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本3萬(wàn)，貸銀行存款3萬(wàn)
小菲老師
2023 04/13 13:15
同學(xué)，你好 嗯嗯，是對(duì)的
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