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科目余額表上，轉(zhuǎn)出未交增值稅余額借方多0.03 未交增值稅余額貸方少0.03，應該怎么做調(diào)整分錄

84785007| 提問時間：2023 04/13 12:15
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師
同學，你好 差額計入營業(yè)外收支
2023 04/13 12:15
84785007
2023 04/13 12:20
具體的分錄怎么做呢
小菲老師
2023 04/13 12:23
轉(zhuǎn)出未交增值稅余額借方多0.03 未交增值稅余額貸方少0.03 借：應交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅0.03 貸：應交稅費-未交增值稅0.03
84785007
2023 04/13 12:25
那就不放到營業(yè)外收支科目了？
小菲老師
2023 04/13 12:29
同學，你好 沒有差額就不用
84785007
2023 04/13 12:30
轉(zhuǎn)出未交增值稅余額借方多0.03，為啥借：應交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅0.03
84785007
2023 04/13 12:31
這樣借：應交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅就變成多0.06了
84785007
2023 04/13 12:32
貸：應交稅費-未交增值稅0.03，應交稅費-未交增值稅科目余額就平了
小菲老師
2023 04/13 12:32
同學，你好 不好意思看錯了 借：營業(yè)外支出0.06 貸：應交稅費-未交增值稅0.03 應交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅0.03
84785007
2023 04/13 12:35
好的，謝謝
小菲老師
2023 04/13 12:36
不客氣，祝工作順利
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