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小規(guī)模納稅人做完22年的企業(yè)所得稅匯算清繳是虧損的，今年一季度季報(bào)有利潤，為什么不能彌補(bǔ)
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你好，說明你當(dāng)?shù)囟惥值恼呤?，季度預(yù)繳的時(shí)候不能彌補(bǔ)之前年度的虧損?
2023 04/13 10:42
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請問一下剛剛做完22年企業(yè)所得稅匯算清繳，然后報(bào)23年第一季度的所得稅為什么不能彌補(bǔ)22年的虧損呢？是系統(tǒng)有延遲的嗎？
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24年第一季度所得稅是不是得做完23年匯算清繳才能彌補(bǔ)虧損，就算22年有虧損也不可彌補(bǔ)嗎
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老師請問一下，今年第一季度的利潤不能彌補(bǔ)去年的虧損嗎？這個(gè)季度的企業(yè)所得稅季報(bào)，的彌補(bǔ)以前年度虧損不能填嗎？
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去年虧損 不做匯算清繳 今年第一季度盈利是不是不能彌補(bǔ)虧損
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老師，做完企業(yè)所得稅匯算清繳，第一季度的企業(yè)所得稅能彌補(bǔ)以前虧損嗎
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查看更多- 研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除。 問題：企業(yè)所得稅年度申報(bào)附表A107012第42行“本年資本化金額”，填報(bào)的是計(jì)入無形資產(chǎn)成本的金額。第42行“本年資本化金額”在整個(gè)附表沒有參與任何項(xiàng)目的計(jì)算，那填報(bào)這行數(shù)據(jù)的意義有哪些？ 昨天
- 其他債權(quán)投資減值，是用攤余成本減現(xiàn)金流量回收現(xiàn)值，還是用賬面價(jià)值減現(xiàn)金流量回收現(xiàn)值 昨天
- 研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除。 問題：1.企業(yè)所得稅年度申報(bào)附表A107012第48行：減“當(dāng)年”銷售研發(fā)活動形成產(chǎn)品對應(yīng)的材料費(fèi)用。而會計(jì)處理是在“上年”研發(fā)活動中領(lǐng)用材料生產(chǎn)產(chǎn)品時(shí)就沖減研發(fā)費(fèi)用，做如下分錄：借：庫存商品；貸：研發(fā)支出。企業(yè)所得稅是“銷售”時(shí)才沖減研發(fā)費(fèi)用，而會計(jì)處理是“生產(chǎn)”時(shí)就沖減研發(fā)費(fèi)用，實(shí)際中，有可能上年生產(chǎn)，當(dāng)年銷售，這種情況是否屬于稅會差異？2.如果不屬于稅會差異，理由有哪些？ 昨天
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