問(wèn)題已解決

本期發(fā)生額是不是填總的含稅收入？本期扣除額填什么呢？

84785001| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/13 10:27
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東老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，您這個(gè)是在填什么？
2023 04/13 10:28
84785001
2023 04/13 10:30
增值稅申報(bào)表附列資料
東老師
2023 04/13 10:30
那個(gè)是差額征稅的嗎？
84785001
2023 04/13 10:32
我發(fā)不出去圖片，要怎么跟你說(shuō)呢？就是小規(guī)模申報(bào)時(shí)的那個(gè)附列資料一表
東老師
2023 04/13 10:34
這個(gè)就是你實(shí)際抵扣了多少，或者減免了多少就填寫了。
84785001
2023 04/13 10:36
比如我們含稅收入是895204.41，那么本期發(fā)生額是不是就填這個(gè)數(shù)？還是說(shuō)要填不含稅的收入？
東老師
2023 04/13 10:37
一發(fā)售額就是你減免的這個(gè)稅費(fèi)。
84785001
2023 04/13 10:46
我不懂，麻煩你直接告訴我，我標(biāo)注的那兩個(gè)地方要填多少。公司的營(yíng)業(yè)額是895204.41
84785001
2023 04/13 10:47
本期發(fā)生額？ 本期扣除額？
東老師
2023 04/13 10:48
您這個(gè)是不是減免稅款明細(xì)表
84785001
2023 04/13 10:49
不是，我上面說(shuō)了嘛，是附列資料一。
東老師
2023 04/13 10:51
就是你這個(gè)設(shè)計(jì)的開(kāi)票金額。
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