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老師，這里面本期發(fā)生額和本期扣除額分別填什么？這里的金額含稅嗎？

84785015| 提問(wèn)時(shí)間：2022 01/04 17:24
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耿老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你是小規(guī)模納稅人嗎？是3%減按1%就那吧。實(shí)際發(fā)生額就是你的收入不含稅金額。扣除額就是那2%
2022 01/04 17:32
84785015
2022 01/04 18:24
老師，我們是小規(guī)模，這個(gè)季度合計(jì)金額不含稅43萬(wàn)，這表里面的本期發(fā)生額和本期扣除額分別是多少呀？
耿老師
2022 01/04 19:05
你好，不滿45萬(wàn)如果都是普票的話是不交增值稅的，直接填寫(xiě)第十行不填這張表。
84785015
2022 01/04 19:12
奧奧好的老師，這個(gè)扣除額具體是指那些?。?/div>
耿老師
2022 01/04 20:16
你好，如果你超過(guò)45萬(wàn)的話，這個(gè)扣除額就是那2%的金額。
84785015
2022 01/04 20:57
好的謝謝
耿老師
2022 01/04 20:59
不客氣歡迎下次提問(wèn)滿意請(qǐng)好評(píng)謝謝
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