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實(shí)務(wù)
問題已解決
目前是四月，發(fā)現(xiàn)1、2、3月的計(jì)提本月工資漏做了，但是一二三月份的增值稅都申報(bào)了，現(xiàn)在要怎么處理呢？
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你好，你這個(gè)補(bǔ)充記錄就可以了，這個(gè)沒關(guān)系的。
2023 04/13 09:57
84784992 
2023 04/13 10:17
就是1、2、3月份都在4月補(bǔ)計(jì)提就可以了嗎
84784992
2023 04/13 10:17
分錄怎么做呢
宋生老師 
2023 04/13 10:19
你好是的。管理費(fèi)用，工資貸，應(yīng)付職工薪酬。
84784992
2023 04/13 19:56
所謂補(bǔ)計(jì)提意思是不是憑證備注摘要里寫補(bǔ)計(jì)提X月份工資，然后借：管理費(fèi)用，工資? 貸，應(yīng)付職工薪酬。
宋生老師
2023 04/13 20:36
您好，是的。就是這樣做
84784992
2023 04/13 21:48
資產(chǎn)負(fù)債表里面，應(yīng)付職工薪酬為負(fù)數(shù)代表什么意思
84784992
2023 04/13 21:48
由于我的補(bǔ)計(jì)提沒有做，所以影響了資產(chǎn)負(fù)債表里的數(shù)據(jù)
84784992
2023 04/13 21:48
是不是也會(huì)影響利潤表的數(shù)據(jù)
84784992
2023 04/13 21:50
我是否可以反記賬，把123月份的補(bǔ)工資計(jì)提全做在3月份，再依據(jù)導(dǎo)出來的財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)稅
宋生老師
2023 04/14 07:41
你好，是的，你沒有計(jì)提，所以他就復(fù)數(shù)，然后沒有具體所有影響了利潤表的數(shù)。你可以反記賬，然后做進(jìn)去再報(bào)稅。
84784992
2023 04/14 08:46
我反記賬，做賬以后資產(chǎn)負(fù)債表不平了
宋生老師
2023 04/14 08:47
你好只要你憑證是平的。。報(bào)表就應(yīng)該是平的，你先看一下你的科目余額表平不平？
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