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問(wèn)題已解決
小規(guī)模 納稅人超過(guò)起征點(diǎn)專票是3個(gè)點(diǎn)普票是1和點(diǎn)和一張3個(gè)點(diǎn)，怎么申報(bào)
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您好，你上個(gè)季度總共開(kāi)了多少發(fā)票了？
2023 04/12 19:58
84784949 
2023 04/12 20:02
專票232449.41%2b6973稅額普票335171.63%2b6175.06稅額，發(fā)票統(tǒng)計(jì)上的金額
劉艷紅老師 
2023 04/12 20:04
專票填在第二行，普票填在第三行，二和三的總額填第一行，再填個(gè)減免表，那個(gè)減免表用主表上的稅額減去稅盤上的金額
84784949
2023 04/12 20:07
減免表不會(huì)填，你看下，我怎么填
劉艷紅老師
2023 04/12 20:08
你主表上的稅額減去稅盤上的稅額，填在本期發(fā)生，和本期應(yīng)抵減
84784949
2023 04/12 20:14
是這樣填嗎？我前面的選擇對(duì)不對(duì)
劉艷紅老師
2023 04/12 20:25
是的，就是這樣填的，只要主表上的稅額和你開(kāi)票軟件上是一樣的就可以了
84784949
2023 04/12 20:37
但是主表沒(méi)有減稅額啊。主表稅額沒(méi)有變動(dòng)怎么回事
劉艷紅老師
2023 04/12 20:38
主表上還有個(gè)地方要填，不知道是第幾行，你拍給我看下
84784949
2023 04/12 20:40
你看一下，需要填哪里
劉艷紅老師
2023 04/12 20:46
第18行，把剛才填表的數(shù)字填上
84784949
2023 04/12 20:50
好的，謝謝謝謝謝
劉艷紅老師
2023 04/12 20:51
不用謝，有幫到你就好。
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