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外貿企業(yè)申報出口退稅進貨明細申報表里的進貨憑證號要怎么填寫?貨物從國外進貨,只有報關單號和海關繳款書
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速問速答同學你好,出口退稅進貨明細申報表里的進貨憑證號是增值稅專用發(fā)票的發(fā)票代碼和發(fā)票號碼的組合
2023 04/12 18:45
Xia老師
2023 04/12 18:52
同學你好,如果你是進口后復出口,那就是進口增值稅海關繳款書的號碼
84785016
2023 04/12 20:42
老師,你好。我填寫完后申報,說我的海關繳款書無電子信息是怎么回事呀?我要怎么辦?
Xia老師
2023 04/12 20:46
同學你好,你的海關繳款書進行退稅勾選了嗎?如果勾選了,看你們的信用等級,如果是二類企業(yè),一般三個工作日后才會有勾選的電子信息的。
84785016
2023 04/12 20:56
老師,你好。那個海關繳款書在2022年的時候很早就認證抵扣掉了,現(xiàn)在在申請2022年的出口退稅,但2023年3月申報期沒有留底稅額。我的問題點一,2022年已經(jīng)認證勾選的進項要做轉出嗎?還是有其他的辦法?問題點二,既然沒有留底稅額,我是不是不用做任何動作,只是申報出口退稅就行?因為也沒有留底稅額。期待老師的回復,謝謝老師
Xia老師
2023 04/12 21:06
同學你好,如果你已經(jīng)勾選認證的,現(xiàn)在想改變用途用于退稅,需要向稅務局申請,等他們核實情況并調整用途之后,重新進行勾選退稅,
如果后續(xù)改變了用途用于退稅,之前的要做進項轉出,并補交相應抵扣的稅款在沒有留底稅的情況下。
84785016
2023 04/12 21:08
目前還沒有做進項稅額轉出,是否需要在3月所屬期進行進項稅額轉出呢?
Xia老師
2023 04/12 21:10
同學你好,等取得稅務機關的同意重新可以勾選后,在做進項轉出
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