問(wèn)題已解決

老師，我想問(wèn)一下，期初貸方應(yīng)付職工薪酬掛著是什么意思，是計(jì)提了工資還沒(méi)有發(fā)放嗎？

84785030| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/12 17:36
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，貸方就是沒(méi)有支付的部分。
2023 04/12 17:40
84785030
2023 04/12 17:42
我那會(huì)計(jì)提34100元，但是我實(shí)際發(fā)放工資35100，比計(jì)提多了1000，那我是再補(bǔ)計(jì)提1000么？不然漲不平
宋生老師
2023 04/12 17:43
你好，是的，是補(bǔ)充具體
84785030
2023 04/12 17:46
可是我補(bǔ)計(jì)提我得賬管理費(fèi)用-工資為負(fù)34100，如果是之前計(jì)提35100，那管理費(fèi)用是正的為零
宋生老師
2023 04/12 17:47
你好，沒(méi)明白您的意思，你只需要補(bǔ)計(jì)提1000就可以啦。
84785030
2023 04/12 17:51
老師，你幫我看一下怎么做分錄，我賬上有應(yīng)付工資34100，我應(yīng)該發(fā)35100，怎么樣做賬
宋生老師
2023 04/12 18:12
您好，借管理費(fèi)用，貸應(yīng)付職工薪酬
84785030
2023 04/12 19:27
你看我分錄，金額怎么寫(xiě)我余額表才是平的
宋生老師
2023 04/12 20:07
您好，你這個(gè)分錄已經(jīng)平了
84785030
2023 04/12 20:27
你看分錄應(yīng)付工資余額還有34100
宋生老師
2023 04/12 21:00
您好，這個(gè)要看你之前的明細(xì)賬才行
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