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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我們是收款方，這個(gè)怎么做分錄
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，這圖1和圖2是不是有關(guān)聯(lián)啊，我看圖1是報(bào)稅，圖2收到1分錢，我想了解清楚一些，怕回答錯(cuò)了
2023 04/12 17:39
84785005 
2023 04/12 17:42
圖2，是的，收到0.1
廖君老師 
2023 04/12 17:47
您好，是申報(bào)所得稅發(fā)生的退稅啊
收到本年度退回的稅金：
借：銀行存款
? ? 貸：所得稅費(fèi)用
結(jié)轉(zhuǎn)所得稅：
借：所得稅費(fèi)用
? ? ?貸：本年利潤
84785005
2023 04/12 17:51
不是，只是這個(gè)公司給轉(zhuǎn)了0.1，試一下賬戶正常不
廖君老師
2023 04/12 17:53
您好，不好意思，理解錯(cuò)您意思了，這錢要還么，還是抵以后的款啊，或者這錢不要了啊
84785005
2023 04/12 18:02
不要了，說是無需退回
廖君老師
2023 04/12 18:07
您好，借：銀行 0.01? 貸：營業(yè)外收入? 0.01（營業(yè)外收入也要交增值稅，但這個(gè)根本算不出來，不用交了）
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