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問題已解決
郭老師：我這邊沒有科目余額表，只有上期的財(cái)務(wù)報(bào)表
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，學(xué)員，有什么疑問呢
2023 04/12 17:35
84784983 
2023 04/12 17:39
老師：我們的一家小規(guī)模公司，剛接手，什么賬本和明細(xì)都沒有，本期是只開了一筆金額280074元的普票，成本也是我自己估計(jì)的數(shù)字?，F(xiàn)在在資產(chǎn)負(fù)債表上我除了調(diào)應(yīng)收賬款這里，還需要調(diào)整哪里，兩邊期余額不平。
施巧云老師 
2023 04/12 18:38
有沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本呢，這個(gè)月做了幾筆分錄
84784983
2023 04/12 18:39
有，這個(gè)成本也也是我估計(jì)的數(shù)字
施巧云老師
2023 04/12 18:42
問題出現(xiàn)在這，沒有庫存怎么會(huì)有成本呢
84784983
2023 04/12 22:00
老師：現(xiàn)在是資產(chǎn)負(fù)債表左側(cè)比右側(cè)大，加上庫存，是不是左邊更大了。然后是這個(gè)成本是我估計(jì)的數(shù)字，庫存我也是不是寫利潤(rùn)表上成本這個(gè)數(shù)字。
施巧云老師
2023 04/13 07:11
成本結(jié)轉(zhuǎn)分錄發(fā)給老師看一下
84784983
2023 04/13 07:40
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本286209.02
貸：庫存商品286209.02
施巧云老師
2023 04/13 08:17
那你庫存商品本來是有的是嗎？你都把庫存商品的期末余額都轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本了是不是？
84784983
2023 04/13 08:22
老師：這個(gè)公司是沒有任何成本票的，這個(gè)庫存和成本的數(shù)字都是我估計(jì)的數(shù)字。期末，庫存轉(zhuǎn)到成本里，出來的這個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表不平，我是不是只能調(diào)右邊的應(yīng)付賬款了。
施巧云老師
2023 04/13 09:02
結(jié)轉(zhuǎn)成本就有庫存商品，有庫存商品就有應(yīng)付賬款
84784983
2023 04/13 10:39
老師：那我是不是調(diào)整右邊應(yīng)付賬款就可以了。
施巧云老師
2023 04/13 10:48
你好，學(xué)員，是的，你試一下
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