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匯算清繳， 減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表，第一行，符合小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅，填什么？ 企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表，這個(gè)表是不是不用填，系統(tǒng)自動(dòng)帶數(shù)據(jù)？

84785037| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/12 16:33
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小林老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，填寫25%與實(shí)際稅負(fù)之間差額
2023 04/12 16:33
84785037
2023 04/12 16:36
利潤(rùn)是負(fù)數(shù)的呢，怎么算？還有，老師，我上面問(wèn)了兩個(gè)問(wèn)題，請(qǐng)一一回答，謝謝
小林老師
2023 04/12 16:37
您好，您的應(yīng)納稅所得額是多少？
小林老師
2023 04/12 16:37
企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表，是否高新技術(shù)企業(yè)需要填寫
84785037
2023 04/12 16:40
納稅調(diào)整后所得是-1506273.56元。 是高新企業(yè)。
小林老師
2023 04/12 16:42
那您不需要填寫減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表，第一行，符合小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅
84785037
2023 04/12 16:45
減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表、企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表，這兩張表好像都不用填，沒(méi)的填。
小林老師
2023 04/12 16:52
您好，企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表看您是否滿足圖書(shū)條件
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