問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)我1月份有留抵8萬(wàn)，留抵退稅退了7萬(wàn)，2月份銷項(xiàng)稅額34萬(wàn)，進(jìn)項(xiàng)稅30萬(wàn)。我要怎么做賬和結(jié)轉(zhuǎn)增值稅呢？謝謝

84784975| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/12 14:32
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小艷老師
金牌答疑老師
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您好，留底退稅需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出： 借：銀行存款 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）
2023 04/12 14:45
小艷老師
2023 04/12 14:47
月末將增值稅科目結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）7 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 34 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 30 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 11
小艷老師
2023 04/12 14:47
如果有使用應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)，可以先結(jié)轉(zhuǎn)到這個(gè)科目再結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅。
84784975
2023 04/12 15:01
那1月份不是還有1萬(wàn)留抵嗎？不用處理嗎？
小艷老師
2023 04/12 15:06
1月份留抵您在1月份沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)嘛？
84784975
2023 04/12 15:21
沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)
84784975
2023 04/12 15:22
那請(qǐng)問(wèn)要怎么結(jié)轉(zhuǎn)
小艷老師
2023 04/12 15:31
月末將增值稅科目結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 8 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 8
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