問(wèn)題已解決

我們是小規(guī)模公司，去年三月份成立的，報(bào)的第一季第季初資產(chǎn)和季末都是一樣，季初資產(chǎn)本來(lái)是零，因?yàn)閳?bào)不過(guò)去就把第一季初資產(chǎn)和季末填成一樣，匯算清繳時(shí)，資產(chǎn)總額平均值我還能按照原來(lái)的計(jì)算嗎，還是按照實(shí)際資產(chǎn)負(fù)債表填寫(xiě)

84785009| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/12 14:28
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玲老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
按照資產(chǎn)負(fù)債表上的數(shù)據(jù)填寫(xiě)。
2023 04/12 14:30
玲老師
2023 04/12 14:30
資產(chǎn)不能為零，要大于零，比如你填寫(xiě)0.01就能通過(guò)。
84785009
2023 04/12 14:34
我現(xiàn)在按照資產(chǎn)負(fù)債表填寫(xiě)的和12月底申報(bào)第四季度企業(yè)所得稅資產(chǎn)平均值不一致，有影響嗎老師
玲老師
2023 04/12 14:37
資產(chǎn)負(fù)債表填寫(xiě)的是12月末的數(shù)據(jù)。
玲老師
2023 04/12 14:37
這兩個(gè)數(shù)據(jù)是一樣的對(duì)的，一樣的。
84785009
2023 04/12 14:41
當(dāng)時(shí)按照每個(gè)季度申報(bào)所得稅，第一季度的資產(chǎn)平均值季初我填的和季末一樣，季初本來(lái)是零，累積下來(lái)資產(chǎn)總額平均值和我現(xiàn)在匯算清繳按照資產(chǎn)負(fù)債表填的算下來(lái)不一致，是因?yàn)榈谝患炯境醯闹?，我說(shuō)的是這個(gè)意思，有影響嗎
玲老師
2023 04/12 14:47
匯算清繳，你就按實(shí)際正確數(shù)據(jù)填寫(xiě)就行。這樣沒(méi)有影
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