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實(shí)務(wù)
問題已解決
業(yè)務(wù)招待費(fèi)按照發(fā)生額的60%扣除但最高不得超過當(dāng)年?duì)I業(yè)收入的千分之五，那假如業(yè)務(wù)招待費(fèi)有八千 營業(yè)收入只有45000，那是不是只能稅前列支225
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你好，是的，8000-225的就是需要納稅調(diào)整增加的業(yè)務(wù)招待費(fèi)
2017 12/05 14:30
84785041 
2017 12/05 14:32
哦 那這個(gè)調(diào)增的業(yè)務(wù)招待費(fèi)是弄到下一年度嗎還是做什么用
鄒老師 
2017 12/05 14:32
你好，在匯算清繳調(diào)整了就不能再扣除了
84785041
2017 12/05 14:36
不明白這個(gè)調(diào)整的金額是調(diào)整到哪里去 是要補(bǔ)交剩下這個(gè)款嗎
鄒老師
2017 12/05 14:37
你好，是做納稅調(diào)整增加，在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表填寫
如果之前利潤是正數(shù)，調(diào)整了需要補(bǔ)交稅款的
84785041
2017 12/05 14:40
@鄒老師:哦 如果之前利潤是負(fù)數(shù) 就可以沖銷是吧 出現(xiàn)正數(shù)就交稅款對吧
鄒老師
2017 12/05 14:40
你好，是的，是這個(gè)意思
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