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問題已解決
老師，小規(guī)模季度沒超30萬，申報增值稅時要填報減免稅明細(xì)表嗎？要在減稅項目按不含稅發(fā)生額2%來列示？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
沒超過，就不需要填減免稅明細(xì)表
2023 04/12 14:13
84784970 
2023 04/12 14:15
老師，申報時顯示對比不通過
家權(quán)老師 
2023 04/12 14:19
意思是你開了專票1%的？
84784970
2023 04/12 14:25
不是專普，是普票
家權(quán)老師
2023 04/12 14:31
那就直接填在主表第10欄就是了，然后提交
84784970
2023 04/12 14:39
填列主表第10欄，然后選繼續(xù)申報？
家權(quán)老師
2023 04/12 14:45
是的，就是那樣子的哈
84784970
2023 04/12 14:45
不通過 當(dāng)納稅人填寫增值稅減免稅明細(xì)表減稅性質(zhì)代碼及名稱為“3減1”項目時，《減免稅明細(xì)表》第2列本期發(fā)生額=稅控系統(tǒng)開具征收率為1%的增值稅專用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票不含稅銷售額合計*2%。
84784970
2023 04/12 14:46
老師，出現(xiàn)這么個提示，我上傳不了圖片，直接提交就行？
84784970
2023 04/12 14:50
謝謝老師。。。
家權(quán)老師
2023 04/12 14:55
不客氣，祝你工作順利，感覺滿意的話，麻煩給個5星好評哦。禮貌用語，切勿回復(fù)！
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