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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
第一季度所得稅多計(jì)提，是可以在第二季度中紅沖嗎
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同學(xué)您好，你好，可以的， 沒(méi)問(wèn)題
2023 04/12 13:32
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老師，計(jì)提的所得稅費(fèi)用，是第一季度計(jì)提第一季度的，第二季度計(jì)提第二季度的嗎，還是計(jì)提第二季度的時(shí)候要把前第一第二季度的都計(jì)提上
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老師，第一季度虧損，第二季度盈利，我要計(jì)提第二季度企業(yè)所得稅嗎？還是計(jì)提第一季度第二季度累計(jì)企業(yè)所得稅？怎么做分錄呢
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第一季度所得稅計(jì)提的多，實(shí)際繳納的少！這種情況怎么辦？可以第二季度直接沖減第一季度多計(jì)提的所得稅嗎？第二季度不繳納所得稅，這樣所得稅費(fèi)用是負(fù)數(shù)這樣可以嗎
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22年第一季度虧損1萬(wàn)元，第二季度盈利3萬(wàn)，第二季度做賬計(jì)提所得稅按照2萬(wàn)，還是3萬(wàn)計(jì)提所得稅呢
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老師你好，我們第一季度繳納了所得稅，第二季度有利潤(rùn)，第二季度所得稅的計(jì)提是，本年累計(jì)利潤(rùn)*所得稅率-已交第一季度所得稅嗎？
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查看更多- 研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除。 問(wèn)題：企業(yè)所得稅年度申報(bào)附表A107012第42行“本年資本化金額”，填報(bào)的是計(jì)入無(wú)形資產(chǎn)成本的金額。第42行“本年資本化金額”在整個(gè)附表沒(méi)有參與任何項(xiàng)目的計(jì)算，那填報(bào)這行數(shù)據(jù)的意義有哪些？ 昨天
- 其他債權(quán)投資減值，是用攤余成本減現(xiàn)金流量回收現(xiàn)值，還是用賬面價(jià)值減現(xiàn)金流量回收現(xiàn)值 昨天
- 研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除。 問(wèn)題：1.企業(yè)所得稅年度申報(bào)附表A107012第48行：減“當(dāng)年”銷售研發(fā)活動(dòng)形成產(chǎn)品對(duì)應(yīng)的材料費(fèi)用。而會(huì)計(jì)處理是在“上年”研發(fā)活動(dòng)中領(lǐng)用材料生產(chǎn)產(chǎn)品時(shí)就沖減研發(fā)費(fèi)用，做如下分錄：借：庫(kù)存商品；貸：研發(fā)支出。企業(yè)所得稅是“銷售”時(shí)才沖減研發(fā)費(fèi)用，而會(huì)計(jì)處理是“生產(chǎn)”時(shí)就沖減研發(fā)費(fèi)用，實(shí)際中，有可能上年生產(chǎn)，當(dāng)年銷售，這種情況是否屬于稅會(huì)差異？2.如果不屬于稅會(huì)差異，理由有哪些？ 昨天
- 贈(zèng)品的會(huì)計(jì)分錄中，贈(zèng)品的價(jià)值如何確定？ 7天前
- 合計(jì)分錄的借方金額應(yīng)該等于貸方金額，保持借貸平衡。 7天前
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