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問(wèn)題已解決
小微企業(yè)申報(bào)匯算清繳時(shí)，公司繳納的社保填寫(xiě)哪張表單呢？
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你好，填寫(xiě)在期間費(fèi)用那張表。小微企業(yè)要是免填寫(xiě)這個(gè)，你就填寫(xiě)納稅調(diào)整明細(xì)表就行了。
2023 04/12 13:08
84784950 
2023 04/12 13:11
是哪張表呢？
玲老師 
2023 04/12 13:12
工資的填寫(xiě)的是個(gè)人部分的，包括在工資里面。
玲老師
2023 04/12 13:12
這是填寫(xiě)在期間費(fèi)用那個(gè)。你看納稅調(diào)整明細(xì)表，扣除類(lèi)里。
84784950
2023 04/12 13:14
是這里面？的那一欄呢？
玲老師
2023 04/12 13:20
你好，填寫(xiě)在職工薪酬那里面。
84784950
2023 04/12 13:22
這里的那一欄？
玲老師
2023 04/12 13:27
填寫(xiě)到第五行的社會(huì)保險(xiǎn)里。
84784950
2023 04/12 13:29
這里面填寫(xiě)單位繳納部分還是個(gè)人繳納部分社保年度累計(jì)金額？賬載金額和實(shí)際發(fā)生額填寫(xiě)一致數(shù)據(jù)？
玲老師
2023 04/12 13:34
你好，這個(gè)填寫(xiě)單位部分就行。
84784950
2023 04/12 13:37
就是在賬載金額和實(shí)際發(fā)生額填寫(xiě)本年度單位部分累計(jì)數(shù)？
玲老師
2023 04/12 13:41
你好 是的是這樣的數(shù) 對(duì)?
84784950
2023 04/12 13:52
匯算清繳的利潤(rùn)總額和利潤(rùn)表的利潤(rùn)總額金額一直是正確的？
不管納稅調(diào)整后的金額？
玲老師
2023 04/12 13:56
你好。最終，以匯算清繳的為準(zhǔn)，稅款多退少補(bǔ)。
84784950
2023 04/12 13:58
就是只要匯算清繳利潤(rùn)總額和利潤(rùn)表的利潤(rùn)總額金額一致就行了？
玲老師
2023 04/12 14:02
不是的，是以匯算清繳的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
84784950
2023 04/12 14:06
我知道，我的意思是我在申報(bào)匯算清繳時(shí)，以利潤(rùn)表上的利潤(rùn)總額金額來(lái)申報(bào)匯算清繳報(bào)表，但是具體還是以匯算清繳報(bào)表的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)？
像如果有納稅調(diào)整的我需要額外的在2022年度編制相關(guān)分錄？
申報(bào)年度財(cái)務(wù)報(bào)表還是根據(jù)未做納稅調(diào)整的的財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)？
玲老師
2023 04/12 14:10
匯算清繳調(diào)表不調(diào)賬，以匯算清繳的為準(zhǔn)，稅款多退少補(bǔ)，最終就是做退稅或者補(bǔ)稅的分錄。
84784950
2023 04/12 14:12
那如果利潤(rùn)為負(fù)數(shù)，需要調(diào)賬？編制分錄？
分錄是什么呢？
玲老師
2023 04/12 14:14
匯算清繳納稅調(diào)整完應(yīng)納稅所得額為負(fù)數(shù)，不用交所得稅。
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