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清算企業(yè)所得稅申報怎么填數(shù)據(jù)
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你好?企業(yè)清算所得稅申報表怎么填寫. 依照清算開始日的資產(chǎn)負債表。. 主要為：. 1、賬面價值（1）列：填報納稅人按照國家統(tǒng)一會計制度規(guī)定確定的清算開始日的各項資產(chǎn)賬面價值的金額。. 2、計稅基礎(chǔ)（2）列：填報納稅人按照稅收規(guī)定確定的清算開始日的各項資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)的金額，即取得資產(chǎn)時確定的計稅基礎(chǔ)減除在清算開始日以前納稅年度內(nèi)按照稅收規(guī)定已在稅前扣除折舊、攤銷、準備金等的余額。. 3、可變現(xiàn)價值或交易價格（3）列：填報納稅人清算過程中各項資產(chǎn)可變現(xiàn)價值或交易價格的金額。. 4、資產(chǎn)處置損益（4）列：填報納稅人各項資產(chǎn)可變現(xiàn)價值或交易價格減除其計稅基礎(chǔ)的余額。. 等于可變現(xiàn)價值或交易價格（3）列－計稅基礎(chǔ)（2）列。.
2023 04/12 11:15
84785023 
2023 04/12 11:21
我的1-3月申報的財務(wù)報表，貨幣資金100，其他應(yīng)付款100，再沒有其他數(shù)據(jù)了，我在資產(chǎn)處置損益明細表附表1中填寫貨幣資金賬面價值100，可變現(xiàn)價值100，填寫完成后，保存提示你單位資產(chǎn)負債表貨幣資金-期末余額＞0，檢查一遍處置損益明細表貨幣資金數(shù)據(jù)填報是否準確。無法提交申報，這個怎么處理，是我填錯了嗎。我得資產(chǎn)負債表上就只有貨幣資金和其他應(yīng)付款有數(shù)據(jù)
玲老師 
2023 04/12 11:26
你就檢查一下您這兩項填寫的對不對就行？
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