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清算企業(yè)所得稅申報(bào)怎么填數(shù)據(jù)

84785023| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/12 11:15
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玲老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
你好?企業(yè)清算所得稅申報(bào)表怎么填寫(xiě). 依照清算開(kāi)始日的資產(chǎn)負(fù)債表。. 主要為：. 1、賬面價(jià)值（1）列：填報(bào)納稅人按照國(guó)家統(tǒng)一會(huì)計(jì)制度規(guī)定確定的清算開(kāi)始日的各項(xiàng)資產(chǎn)賬面價(jià)值的金額。. 2、計(jì)稅基礎(chǔ)（2）列：填報(bào)納稅人按照稅收規(guī)定確定的清算開(kāi)始日的各項(xiàng)資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)的金額，即取得資產(chǎn)時(shí)確定的計(jì)稅基礎(chǔ)減除在清算開(kāi)始日以前納稅年度內(nèi)按照稅收規(guī)定已在稅前扣除折舊、攤銷(xiāo)、準(zhǔn)備金等的余額。. 3、可變現(xiàn)價(jià)值或交易價(jià)格（3）列：填報(bào)納稅人清算過(guò)程中各項(xiàng)資產(chǎn)可變現(xiàn)價(jià)值或交易價(jià)格的金額。. 4、資產(chǎn)處置損益（4）列：填報(bào)納稅人各項(xiàng)資產(chǎn)可變現(xiàn)價(jià)值或交易價(jià)格減除其計(jì)稅基礎(chǔ)的余額。. 等于可變現(xiàn)價(jià)值或交易價(jià)格（3）列－計(jì)稅基礎(chǔ)（2）列。.
2023 04/12 11:15
84785023
2023 04/12 11:21
我的1-3月申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表，貨幣資金100，其他應(yīng)付款100，再?zèng)]有其他數(shù)據(jù)了，我在資產(chǎn)處置損益明細(xì)表附表1中填寫(xiě)貨幣資金賬面價(jià)值100，可變現(xiàn)價(jià)值100，填寫(xiě)完成后，保存提示你單位資產(chǎn)負(fù)債表貨幣資金-期末余額＞0，檢查一遍處置損益明細(xì)表貨幣資金數(shù)據(jù)填報(bào)是否準(zhǔn)確。無(wú)法提交申報(bào)，這個(gè)怎么處理，是我填錯(cuò)了嗎。我得資產(chǎn)負(fù)債表上就只有貨幣資金和其他應(yīng)付款有數(shù)據(jù)
玲老師
2023 04/12 11:26
你就檢查一下您這兩項(xiàng)填寫(xiě)的對(duì)不對(duì)就行？
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