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我是小規(guī)模企業(yè)只有我一個人，開了約14000的技術服務費，營業(yè)成本隨便填的10000元，工資薪金我是0元報的，我不懂，這樣行嗎？營業(yè)成本隨便填的10000元，還需要在哪體現(xiàn)出來嗎？ 營業(yè)成本10000元，我怎么湊起來？我就自己干的活，開的技術服務票據(jù)，
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你好，你賬上得多上這個主營業(yè)務成本。
2023 04/12 11:03
郭老師 
2023 04/12 11:03
看一下你工資計齊了沒有，一個月的工資是多少？
84785002 
2023 04/12 14:21
您說賬上多個主營業(yè)務成本，我不太明白？是我自己弄個本子寫寫嗎？還是哪個報表需要填寫？再一個工資計齊怎么回事？開業(yè)一年了，一直沒有業(yè)務，財務報表都是直接保存的，0沒有數(shù)據(jù)，工資薪金我也是零申報的
郭老師
2023 04/12 14:27
我的意思是你賬上做了這個主營業(yè)務成本沒有。
郭老師
2023 04/12 14:27
你得賬上做這個主營業(yè)務成本才行。
郭老師
2023 04/12 14:27
借主營業(yè)務成本，
貸應付職工薪酬工資，你計提工資的時候，服務人員的工資做到這個科目。
郭老師
2023 04/12 14:27
財務報表不允許零申報的，你利潤表零申報，然后你資產(chǎn)負債表里面有數(shù)據(jù)不行。
郭老師
2023 04/12 14:28
利潤表零申報，然后你企業(yè)所得稅申報表里面有數(shù)據(jù)不行。
84785002
2023 04/12 14:29
我資產(chǎn)負債表也是直接保存的沒有數(shù)據(jù)都是0，也不知對不
郭老師
2023 04/12 14:32
不行，你這有業(yè)務，你需要做賬務處理的。
郭老師
2023 04/12 14:32
你看下你手里有原始憑證嗎？你最起碼得做一個你手里有發(fā)票的這些業(yè)務吧，你的收入肯定有銀行存款有嗎？
84785002
2023 04/12 14:38
您教教我 我不好意思老師打擾您的時間
84785002
2023 04/12 14:41
人家直接給我的錢 也沒走公戶，我給人家技術服務，人家**給我錢，我再開張電子普通發(fā)票給他就行了，
郭老師
2023 04/12 14:42
你好，可以的，沒有問題的，但是你需要做賬務處理呀，你計提齊一個工資，我上面不給你寫了。
84785002
2023 04/12 15:01
這是開的發(fā)票 您說咋填吧 老師
郭老師
2023 04/12 15:03
你好，利潤表里面的營業(yè)收入填寫這個14059.4
營業(yè)外收入填寫140.59
然后你說其他的業(yè)務吧，沒有其他的業(yè)務做不了。
84785002
2023 04/12 15:04
借主營業(yè)務成本，
貸應付職工薪酬工資，你計提工資的時候，服務人員的工資做到這個科目。這個工資我也不懂您說寫多少合適 ？我照著抄吧 反正都是我自己一個人
郭老師
2023 04/12 15:06
你好，填寫1萬，你單位還有管理費用嗎？比如房屋水電費，租金。
84785002
2023 04/12 15:13
我填錯了地方了對吧，140.59稅額填在營業(yè)外收入的地方。有房費水電都有 我是個小門頭
郭老師
2023 04/12 15:19
對的，是的，你先不用管支付沒支付，有沒有發(fā)票，你把當月的費用都說一下，金額是多少。
84785002
2023 04/12 15:30
老師您看昨天都交完款了195.5元，今天再改動有影響嗎？老師 當月的費用？還是這個季度的費用？
郭老師
2023 04/12 15:43
這個是一個季度的，一到三月份的。
84785002
2023 04/12 15:56
我做軟件的沒有別的費用 帶著腦子用手干活 房費水電直接轉給房東 沒有發(fā)票 京東上買過辦公用品紙數(shù)據(jù)線啥的1千元左右
郭老師
2023 04/12 15:59
你單位職工工資有多少？
84785002
2023 04/12 16:02
就我一個人 一直零申報
郭老師
2023 04/12 16:05
你好，一個月你可以做上5000的工資，三個月不就是1萬，你可以計提1萬工資，其他的費用有沒有都可以了。一年6萬以內，你是不需要交個稅的。
84785002
2023 04/12 16:35
每月5000元，3個月15000，每月3500行不？正好1萬零500？
郭老師
2023 04/12 16:46
可以的，可以這么做的，
不要催問，我看到都會回復的，可以嗎？
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