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老師好，請問增值稅及附加費費申報表中有一欄本期繳納欠繳稅費的數(shù)據(jù)是怎么計算的?
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你好，這個是主表里面的嗎？
2023 04/12 10:23
郭老師 
2023 04/12 10:23
如果是的話，你之前有沒有欠稅？如果沒有欠稅的話，30欄和25欄填寫一樣的。
84785029 
2023 04/12 10:26
是的 ，我公司之前因為疫情政策有延緩繳納稅費，今年開始要陸續(xù)補繳延緩到期了增值稅及附加
郭老師
2023 04/12 10:27
你好，那你看一下欠繳的這個金額是不是你應該支付的。
84785029
2023 04/12 10:28
上個月我繳納了2022年4月和2023年2月的增值稅，我就在主表的30欄處填了該兩個月的增值稅數(shù)據(jù)，然后期末未交稅額那一欄就變成負數(shù)了
84785029
2023 04/12 10:30
那個欠繳金額是我軟件自動填寫的，但是我不知道那個數(shù)據(jù)是怎么來的 ，之前我從來沒管過，就是這次期末未交金額變負數(shù)了，我才關(guān)注到，和我往期應納稅的金額也對不上
郭老師
2023 04/12 10:31
你好，那你之前沒有繳納的時候，30欄是不是零。
84785029
2023 04/12 10:31
老師，是期末未交稅額
郭老師
2023 04/12 10:31
你好，30蘭是不是零，你沒有繳納的時。
84785029
2023 04/12 10:31
嗯嗯是的
郭老師
2023 04/12 10:34
你好，那你這里就不要再填寫了，35欄和25欄是一樣。
郭老師
2023 04/12 10:35
30欄和25欄填寫一樣的。
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