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你好！我們是賣啤酒商貿(mào)公司，我們再大排檔賣啤酒，需要轉(zhuǎn)給人租賃費，這種我怎么做賬，還有就是走公戶轉(zhuǎn)的，都需要啥手續(xù)
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你好? 簽訂合同開發(fā)票就行?
2023 04/12 09:43
84785004 
2023 04/12 09:45
你好老師，有合同，但是對方不給我們開發(fā)票
84785004
2023 04/12 09:45
這樣我怎么做賬
玲老師 
2023 04/12 09:46
那您就正常按這筆業(yè)務(wù)做賬，沒有發(fā)票的匯算清繳納稅調(diào)整就行了。
玲老師
2023 04/12 09:46
您這個租賃費可以計入銷售費用。
84785004
2023 04/12 09:48
你好老師，我們是商貿(mào)公司，銷售啤酒，我們自己用酒和送客戶怎么做賬，麻煩分錄說下哈，謝謝
玲老師
2023 04/12 09:51
送客戶的記錄，招待費
自己用的，要是員工自己喝的記入福利費。
84785004
2023 04/12 09:55
老師比如送我們員工，這樣不是視同銷售嗎，你看這兩個分錄哪個對：1.借：管理費用-福利費貸：主營業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅銷項稅額，結(jié)轉(zhuǎn)成本：借：主營業(yè)務(wù)成本貸：庫存商品，2、還是借：管理費用-福利費貸：庫存商品，應(yīng)交增值稅銷項稅額，您看這兩個分錄那個對呀，感謝老師
玲老師
2023 04/12 09:58
借管理費用，福利費。帶應(yīng)付職工薪酬。借應(yīng)付職工薪酬。帶主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費。借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品。
84785004
2023 04/12 10:00
這樣不就是費用記一遍，成本記一遍了
84785004
2023 04/12 10:01
比如送客戶，也是視同銷售，先記管理費用，確認收入，在結(jié)轉(zhuǎn)成本
玲老師
2023 04/12 10:03
。因為是從銷售了確認收入就要結(jié)轉(zhuǎn)成本。
玲老師
2023 04/12 10:03
就是這個福利費沒有發(fā)錢，但是發(fā)的是酒。
84785004
2023 04/12 10:03
好的，明白了老師，謝謝
玲老師
2023 04/12 10:06
客氣的，祝您工作愉快。
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