問(wèn)題已解決

老師，匯算清繳是不是先要填寫(xiě)兩張財(cái)務(wù)報(bào)表之后再填寫(xiě)其他表格的，有沒(méi)有順序之分的

84785018| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/12 08:02
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，不是，是先填寫(xiě)其他的表格，然后再填財(cái)務(wù)報(bào)表
2023 04/12 08:02
84785018
2023 04/12 08:04
那一般除了業(yè)務(wù)招待費(fèi)需要調(diào)增，其他的沒(méi)有要調(diào)的話(huà)，這個(gè)匯算清繳的財(cái)務(wù)報(bào)表是不是可以抄我們賬上的財(cái)務(wù)報(bào)表，一模一樣嗎
宋生老師
2023 04/12 08:06
你好，是的，如果最終對(duì)所得稅沒(méi)有影響就可以是一樣的。
84785018
2023 04/12 08:46
老師你說(shuō)的對(duì)所得稅沒(méi)影響是啥意思
宋生老師
2023 04/12 08:47
你好，是這樣，比如說(shuō)你本身就虧損調(diào)整了，這個(gè)也還是虧損，就對(duì)所得稅沒(méi)有影響。如果你本身盈利，然后調(diào)整了之后會(huì)增加這個(gè)所得稅的金額。就有影響。
84785018
2023 04/12 09:01
老師，譬如說(shuō)在盈利的情況下，會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)報(bào)表上所得稅是5，然后業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)增之后是6，那么這種情況匯算清繳的財(cái)務(wù)報(bào)表上所得稅費(fèi)用寫(xiě)5還是6，這種情況匯算清繳的財(cái)務(wù)報(bào)表能不能抄寫(xiě)會(huì)計(jì)上的財(cái)務(wù)報(bào)表了
宋生老師
2023 04/12 09:03
你好這個(gè)在年報(bào)的匯算清繳的所得稅上應(yīng)該是填六。
84785018
2023 04/12 09:07
老師，就是匯算清繳的財(cái)務(wù)報(bào)表上的所得稅費(fèi)用，如果有調(diào)增，就必須填寫(xiě)實(shí)際調(diào)增后的數(shù)據(jù)，這種情況是不能抄寫(xiě)會(huì)計(jì)上的財(cái)務(wù)報(bào)表了對(duì)嗎
宋生老師
2023 04/12 09:08
你好，是的，就是有變更嘛。
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