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季度未超過45萬的小規(guī)模增值稅怎么結(jié)轉(zhuǎn)
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你好，季度未超過45萬，具體是多少？
小規(guī)模納稅人季度超過30萬，就需要繳納增值稅啊?
2023 04/11 19:00
84785003 
2023 04/11 19:00
打錯(cuò)了 是未超過30萬不用交稅的怎么結(jié)轉(zhuǎn)
鄒老師 
2023 04/11 19:01
你好，小規(guī)模納稅人季度未超過30萬
借：應(yīng)收賬款等科目 ???， 貸：主營業(yè)務(wù)收入 ?，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅
借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 ??， 貸：營業(yè)外收入—增值稅減免? ? ?
84785003
2023 04/11 19:02
好的 如果我們開25萬普票 10萬專票 是只交10萬專票的稅嗎
鄒老師
2023 04/11 19:03
你好，開25萬普票 ，10萬專票，這種情況需要全額繳納增值稅?
84785003
2023 04/11 19:05
季度30萬是指含稅的嗎？
鄒老師
2023 04/11 19:06
你好，季度30萬，是不含稅收入金額?
84785003
2023 04/11 19:08
就是我我們1個(gè)點(diǎn)的普票不含稅%2b3個(gè)點(diǎn)的專票不含稅 小于30萬 就可以只交專票的稅嗎
鄒老師
2023 04/11 19:08
你好，是的，是這樣的
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