問(wèn)題已解決

請(qǐng)教老師：幾年前公司交的保證金，現(xiàn)在退到了公司其他的賬戶上了，之前的沒(méi)有做賬，現(xiàn)在收到的這筆款怎么做賬？

84784963| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/11 18:56
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東老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，最正確的做法，需要先做一筆支付的，再做收回的。
2023 04/11 18:56
84784963
2023 04/11 18:57
分錄怎么做？
東老師
2023 04/11 18:58
借其他應(yīng)收款 貸銀行存款 收回了的時(shí)候 借銀行存款 貸其他應(yīng)收款
84784963
2023 04/11 19:04
可不可以借：銀行存款 貸：營(yíng)業(yè)外收入
東老師
2023 04/11 19:04
你這么做不是得交稅了嗎
84784963
2023 04/11 19:05
但是最開始確實(shí)沒(méi)有做賬啊
東老師
2023 04/11 19:06
所以說(shuō)最好還是補(bǔ)上呢，交稅不就是浪費(fèi)了嗎
84784963
2023 04/11 19:12
可不可以這樣，分錄就這樣寫，但是原來(lái)那個(gè)公司破產(chǎn)了呢
東老師
2023 04/11 19:12
可以，按照你說(shuō)的這么寫也可以
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