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實(shí)務(wù)
問題已解決
你好，我遇到了一個(gè)問題，匯算清繳到時(shí)候有退稅金額，但是不想退稅，請(qǐng)問怎么調(diào)增道那個(gè)地方？不用退稅的，如下圖
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，可以在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表—扣除類—其他欄次
2023 04/11 17:26
84784972 
2023 04/11 17:28
是不是 30 （十七）其他 ，那是在賬載金額還是稅收金額填寫？還有比如我的退稅金額是270元是不是270*5%=5400，就填寫5400即可？ 填完之后還需要哪里修改的嗎
鄒老師 
2023 04/11 17:29
你好，是 30 （十七）其他欄次的賬載金額填寫，不填寫稅收金額。
調(diào)增的金額=退稅金額/所得稅稅率?
84784972
2023 04/11 17:30
小規(guī)模所得稅率2.5%還是5%？
鄒老師
2023 04/11 17:32
你好，2022年的匯算清繳
符合小型微利企業(yè)條件，應(yīng)納稅所得額低于100萬，稅率是2.5%，應(yīng)納稅所得額在100萬到300萬之間是5%
84784972
2023 04/11 17:44
那是不是270*2.5%=10800，就填這個(gè)數(shù)據(jù)就可以了？
鄒老師
2023 04/11 17:45
你好，是除以2.5%，而不是乘以2.5%，請(qǐng)注意你描述的準(zhǔn)確性
84784972
2023 04/11 17:46
270/2.5%=10800對(duì)嗎 這個(gè)數(shù)
鄒老師
2023 04/11 17:46
你好，是的，是這樣的
84784972
2023 04/11 17:48
但是我看到填這個(gè)數(shù)，還會(huì)退稅的？還是要自己調(diào)到多少就行了？
鄒老師
2023 04/11 17:49
你好，填這個(gè)數(shù)，還會(huì)退稅（是不是減免稅額也跟著變動(dòng)導(dǎo)致的？）
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