00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
麻煩郭老師有空回答下我的問題
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
在具體的什么問題。
2023 04/11 16:27
84785033 
2023 04/11 16:29
每個(gè)月計(jì)提5000，借：管理費(fèi)用5000貸：應(yīng)付職工薪酬5000 如果去做項(xiàng)目借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 3000貸：庫存商品2500貸：應(yīng)付職工薪酬500 這500元包含在5000里面嗎？
郭老師 
2023 04/11 16:31
你好，應(yīng)該不包含的，這個(gè)管理費(fèi)用是后勤的。
84785033
2023 04/11 17:11
計(jì)提工資
郭老師
2023 04/11 17:12
你好，管理費(fèi)用和主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，這個(gè)是兩個(gè)不包含。
84785033
2023 04/11 19:48
兩邊不平的
郭老師
2023 04/11 19:50
那你是你發(fā)放了多少
你一共計(jì)提了6000，但是發(fā)現(xiàn)了5000，還有1000沒有支付。
84785033
2023 04/11 20:00
按正常1000是包含在5000里面的，就不知道為什么不平
郭老師
2023 04/11 20:03
那你是借管理費(fèi)用工資貸應(yīng)付職工薪酬工資1000多做了，如果是的話，你紅沖借應(yīng)付職工薪酬，借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
84785033
2023 04/11 21:36
你的意思是我計(jì)提多1000元了，要做借應(yīng)付職工薪酬1000，貸：管理費(fèi)用1000，是嗎？
郭老師
2023 04/11 21:42
對(duì)的，是的，是這么做的。
84785033
2023 04/11 22:18
那前幾個(gè)月都是這樣，還有去年的也是這樣，應(yīng)付職工薪酬多出好多出來還能轉(zhuǎn)平嗎？
郭老師
2023 04/11 22:20
你看一下哪些都記齊了，紅沖就可以了。
84785033
2023 04/11 22:28
去年的有還有今年1月和2月的
郭老師
2023 04/11 23:02
去年的是哪一個(gè)科目？也是管理費(fèi)用嗎？
今年的直接還是做上面的分錄，如果是管理費(fèi)用
84785033
2023 04/12 09:44
郭老師您好！是的，去年也是做管理費(fèi)用的，那去年的怎么調(diào)呢？
郭老師
2023 04/12 09:55
借應(yīng)付職工薪酬工資，貸以前年度損益調(diào)整，這個(gè)是紅沖的，
郭老師
2023 04/12 09:55
借以前年度損益調(diào)整，貸利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)匯算清繳需要納稅調(diào)增的。
84785033
2023 04/12 10:53
郭老師您好！資產(chǎn)負(fù)債表里面的應(yīng)付工資就是待發(fā)放的工資嗎？
郭老師
2023 04/12 11:05
你好，對(duì)的，是的，這個(gè)是你單位應(yīng)該支付，沒有支付的。
閱讀 126
描述你的問題，直接向老師提問
10626
意見反饋
