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補交去年11月份的稅費在匯算清繳年報納稅調整哪一項
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具體的是哪一個稅款的。
2023 04/11 16:06
84785014 
2023 04/11 16:07
增值稅附征稅
郭老師 
2023 04/11 16:08
附加稅的，在納稅調整明細表扣除項目30欄填寫稅收金額
郭老師
2023 04/11 16:08
增值稅的這個做不了，抵扣所得稅的。
84785014
2023 04/11 16:09
增值稅沒有調整，只是附征稅少算了需要補交
84785014
2023 04/11 16:10
賬載金額不用填嗎？
郭老師
2023 04/11 16:12
賬載金額不需要填寫的。
84785014
2023 04/11 16:31
補交稅費產(chǎn)生的滯納金記在二季度財務報表還是匯算清繳年報里面調整
郭老師
2023 04/11 16:32
你好，在匯算清繳納稅調整明細表里面，納稅調增就可以的，季度預繳的時候可以抵扣。
84785014
2023 04/11 16:34
也可以記在二季度是吧？不體現(xiàn)在匯算清繳
郭老師
2023 04/11 16:36
可以的，可以這么做的。
84785014
2023 04/11 16:47
做匯算清繳的時候期間費用明細表需要填寫稅金及附加嗎
郭老師
2023 04/11 16:51
你好，不需要填寫稅金及附加，這個稅金及附加在主表。
84785014
2023 04/11 16:52
主表是自動生成還是手動填寫
郭老師
2023 04/11 16:57
哦，需要自己手動填寫。
84785014
2023 04/11 17:02
按您說的納稅調整后怎么沒有退稅啊，企業(yè)所得稅還是以前報的
郭老師
2023 04/11 17:07
都已經(jīng)是負數(shù)了，還不退稅嗎？應補稅款是一個負數(shù)，不就是退稅？
84785014
2023 04/11 17:29
只是補交了79.86元的稅費怎么全退了？是不是弄錯了
郭老師
2023 04/11 17:30
你好，你之前交稅的利潤是多少？你再看一下你這一次申報的利潤是多少？
郭老師
2023 04/11 17:30
上面的看不到你的信息，沒法判斷。
84785014
2023 04/11 17:32
找到原因了，利潤忘記填了
郭老師
2023 04/11 17:33
你看下你能填寫進去。
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