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問(wèn)題已解決
補(bǔ)交去年11月份的稅費(fèi)在匯算清繳年報(bào)納稅調(diào)整哪一項(xiàng)
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具體的是哪一個(gè)稅款的。
2023 04/11 16:06
84785014 
2023 04/11 16:07
增值稅附征稅
郭老師 
2023 04/11 16:08
附加稅的，在納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫稅收金額
郭老師
2023 04/11 16:08
增值稅的這個(gè)做不了，抵扣所得稅的。
84785014
2023 04/11 16:09
增值稅沒(méi)有調(diào)整，只是附征稅少算了需要補(bǔ)交
84785014
2023 04/11 16:10
賬載金額不用填嗎？
郭老師
2023 04/11 16:12
賬載金額不需要填寫的。
84785014
2023 04/11 16:31
補(bǔ)交稅費(fèi)產(chǎn)生的滯納金記在二季度財(cái)務(wù)報(bào)表還是匯算清繳年報(bào)里面調(diào)整
郭老師
2023 04/11 16:32
你好，在匯算清繳納稅調(diào)整明細(xì)表里面，納稅調(diào)增就可以的，季度預(yù)繳的時(shí)候可以抵扣。
84785014
2023 04/11 16:34
也可以記在二季度是吧？不體現(xiàn)在匯算清繳
郭老師
2023 04/11 16:36
可以的，可以這么做的。
84785014
2023 04/11 16:47
做匯算清繳的時(shí)候期間費(fèi)用明細(xì)表需要填寫稅金及附加嗎
郭老師
2023 04/11 16:51
你好，不需要填寫稅金及附加，這個(gè)稅金及附加在主表。
84785014
2023 04/11 16:52
主表是自動(dòng)生成還是手動(dòng)填寫
郭老師
2023 04/11 16:57
哦，需要自己手動(dòng)填寫。
84785014
2023 04/11 17:02
按您說(shuō)的納稅調(diào)整后怎么沒(méi)有退稅啊，企業(yè)所得稅還是以前報(bào)的
郭老師
2023 04/11 17:07
都已經(jīng)是負(fù)數(shù)了，還不退稅嗎？應(yīng)補(bǔ)稅款是一個(gè)負(fù)數(shù)，不就是退稅？
84785014
2023 04/11 17:29
只是補(bǔ)交了79.86元的稅費(fèi)怎么全退了？是不是弄錯(cuò)了
郭老師
2023 04/11 17:30
你好，你之前交稅的利潤(rùn)是多少？你再看一下你這一次申報(bào)的利潤(rùn)是多少？
郭老師
2023 04/11 17:30
上面的看不到你的信息，沒(méi)法判斷。
84785014
2023 04/11 17:32
找到原因了，利潤(rùn)忘記填了
郭老師
2023 04/11 17:33
你看下你能填寫進(jìn)去。
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