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實(shí)務(wù)
問題已解決
下午好，老師，公司發(fā)生的職工福利費(fèi)沒有通過職工福利費(fèi)這個(gè)科目過渡，是不是不用填寫A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表中的第3行職工福利費(fèi)支出了
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你好 是的 要填寫里??
2023 04/11 16:00
84785038 
2023 04/11 16:11
老師，職工福利費(fèi)如果沒有通過應(yīng)付職工薪酬-職工福利費(fèi)核算，那我按照管理費(fèi)用-職工福利費(fèi)，銷售費(fèi)用-職工福利費(fèi)和制造費(fèi)用-職工福利費(fèi)的全年累計(jì)借方發(fā)生額填寫，對(duì)嗎？
玲老師 
2023 04/11 16:24
是的，這樣填寫可以的。
84785038
2023 04/11 16:32
老師，105050中第3行職工福利費(fèi)支出中的賬載金額，實(shí)際發(fā)生額和稅收金額應(yīng)該是一致的吧？
玲老師
2023 04/11 16:44
你好 是的 是一樣的尼?
84785038
2023 04/11 16:47
老師，在填寫105050第3行職工福利費(fèi)支出這行時(shí)，用考慮14%的限額扣除嗎
玲老師
2023 04/11 16:47
需要考慮考慮的，這是扣除標(biāo)準(zhǔn)。
84785038
2023 04/11 16:51
老師，在A105050中這樣填寫，對(duì)嗎？
玲老師
2023 04/11 16:53
發(fā)生的福利費(fèi)是多少？是十萬嗎？
84785038
2023 04/11 16:59
老師，福利費(fèi)是發(fā)生了10萬
玲老師
2023 04/11 17:12
我看你計(jì)算出來的收入是100萬，可以扣除福利費(fèi)14萬。這種情況就是賬上是十萬，稅收可以扣除也是十萬，我看你好像寫的是七萬呢。
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